泾川县应急管理局2022年度决算公开情况说明

2022年度

泾川县应急管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行上级有关规程和标准；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警参与应急救援工作；按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理县域内其他行业救援队伍。统筹应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全县社会应急救援力量建设；组织协调消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央、省、市属在泾和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训、考试工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县区救援；完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置

应急管理局内设机构有办公室、应急指挥中心、综合协调股、安全生产监督管理股、应急管理综合执法大队、自然灾害及火灾防治股、救灾和物资保障股、宣传教育股、综合监督股、地震办，现实有在职人员71名，其中：行政编制人员15名，全额拨款事业人员56名。

第二部分2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1385.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加24.05万元,增长1.77%,主要原因是2022年工资较上年有所上涨，故收入、支出较上年增加24.05万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1385.21万元,其中：财政拨款收入1385.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1385.21万元,其中：基本支出807.00万元,占58.26%；项目支出578.22万元,占41.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1385.21万元。与上年相比,各增加33.15万元,增长2.45%。主要原因是2022年工资较上年有所上涨，故收入、支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1385.21万元,较上年决算数增加47.66万元,增长3.56%。主要原因是上年资金结转至本年度支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为1005.03万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的0.82%,决算数小于预算数的主要原因是：科目调剂。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为82.15万元,决算数大于预算数的主要原因是：社会保险类预算有人社部门统一预算，部门不做预算。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.40万元,决算数大于预算数的主要原因是：社会保险类预算有人社部门统一预算，部门不做预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.73万元,决算数大于预算数的主要原因是.记账时功能分类选错，本笔资金为2022年第一季度车补资金。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.26万元,决算数大于预算数的主要原因是：上级补助驻村工作人员工作经费。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为52.85万元,决算数大于预算数的主要原因是：社会保险类预算有人社部门统一预算，部门不做预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1186.55万元,决算数大于预算数的主要原因是：灾害救助资金为灾害发生后，根据灾情实际上级补助的专项资金，年初无预算。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出807.00万元。其中：

人员经费790.79万元,较上年决算数增加48.24万元,增长6.5%,主要原因是：正常晋升后人员工作上涨。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费16.20万元,较上年决算数减少234.11万元,下降93.53%,主要原因是：本年度公用经费为年初财政预算的人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、劳务费、差旅费、培训费、专用燃料费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出16.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、劳务费、差旅费、培训费、专用燃料费。

机关运行经费较上年决算数减少234.11万元,下降93.53%,主要原因是：本年度机关运行费为公用经费，是年初财政预算的人员经费。本年度会议费支出0.08万元,较上年决算数增加0.08万元,增长100%,主要原因是：会议工作需要支出。本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数减少1.0万元,下降86.96%,主要原因是因疫情原因，培训场次减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计63.88万元,其中政府采购服务支出63.88万元。占政府采购支出总额的100%。该笔支出为自然灾害风险普查资金，用于购买第三方服务。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,应急保障用车4辆,主要是用于应急指挥、应急救援、应急执法检查。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于无“三公经费”预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个，其中：应急救援专项经费40万元，安全生产检查经费20万元，灾害预防费5万，地震检测台维护费2万元。, 共涉及资金额67万元。占一般公共预算项目支出总额的12%。组织对应急救援专项经费、安全生产检查经费、灾害预防费、地震检测台维护费等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出67万元,。从评价情况来看, 根据年初设定的绩效目标，部门整体自评得分98分。具体如下：

预算执行分值10分，全年执行数1385.21万元，资金执行率100%。自评得分10分。

产出指标分值50分：包括数量指标24分，质量指标8分，时效指标11分，成本指标5分。自评得分48分。

效益指标分值30分：包括经济效益指标5分，社会效益指标5分，生态效益指标5分，可持续影响指标15分。自评得分30分。

满意度指标分值10分：服务对象满意度指标自评得分10分。

绩效分析：通过检查部门整体支出绩效自评情况，并与部门预算申报绩效目标对照，部门整体支出已完成预定目标。

从产出指标分析：全年开展各类安全专项检查、督查20次，安全生产隐患排查、执法检查107家重点企业931次，开展安全生产类和自然灾害类的突发事件的应急救援工作125起，开展安全生产专项整治三年行动，罚没收入226.96万元，推动帮扶式行政执法活动，解决问题500多条，应急体系建设完善县级预案48个，实战演练210场次，通过开展专项检查、排查安全生产隐患1.2条，减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故，确保全县安全生产形势平稳，优化经济发展环境。预决算公开情况，按时公开，并开展安全生产、防灾减灾宣传培训，发放宣传资料、报送应急工作动态及各类数据，能够按照工作计划逐步支付预算金额，总体实施进度达标。

从效益指标分析：2022年度，通过安全排查，把确保人民群众安全放在首位，保障受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，效果明显；确保了应急管理发展长远目标、安全生产、防灾减灾全面协调可持续发展。

从满意度指标分析：社会公众及职工满意度达到了91%以上。

 (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映应急救援专项经费、安全生产检查经费、灾害预防费、地震检测台维护费等4个项目绩效自评结果。

应急救援专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分自评得分99.8分。预算执行分值10分，自评得分9.8分。应急救援专项经费全年预算40万元，截至2022年12月31日，执行数为39.48万元，执行率98%。,完成预算的98%。产出指标分值50分：自评得分50分。效益指标分值30分，自评得分30分。满意度指标分值10分：服务对象满意度指标自评得分10分。项目绩效目标完成情况：一是保障了防汛抗旱、森林防火、防灾减灾宣传教育、灾害救助、应急救援等工作经费；二是指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作(应急体系建设完善县级预案48个，实战演练210场次)；三是加强应急值守，积极应对各类突发事件（开展安全生产类和自然灾害类的突发事件的应急救援工作125起）；四是提升了全民防灾减灾能力和水平。

发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够规范。下一步改进措施：一是提高预算绩效目标申报工作质量，尽量采取定量、清晰可衡量的绩效指标；二是加强绩效目标申报、绩效目标监控、绩效自评管理工作，提高绩效管理质量和财政资金使用效益。

安全生产检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,自评得分97.2分。预算执行分值10分，自评得分7.2分。安全生产检查经费全年预算20万元，截至2022年12月31日，执行数为14.44万元，执行率72%。产出指标分值50分：自评得分50分。效益指标分值30分，自评得分30分。满意度指标分值10分：服务对象满意度指标自评得分10分。项目绩效目标完成情况：一是对全县生产经营企业进行有效监管及进行各项专门检查（开展各类安全专项检查、督查20次，安全生产隐患排查、执法检查107家重点企业931次）；二是进一步普及人们安全生产知识，提高安全生产意识；三是对企业安全生产技术进行必要的改造；四是整治排除重特大事故隐患，为全县的经济发展创造（一个安全的生产环境推动帮扶式行政执法活动，解决问题500多条、排查安全生产隐患1.2万条）。

发现的主要问题及原因:资金支出进度不够合理。改进措施：强化资金支出执行力度，提高预算完成率，严格按照支出进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，切实提高预算完成率及资金使用效益。

灾害防御经费及地震检测台维护费：自评得分98分。预算执行分值10分，自评得分8.8分。地震检测台维护费2万元，灾害防御费5万元，年初预算数共计7万元，截至2022年12月31日，执行数为6.14万元，执行率88%。产出指标分值50分：自评得分50分。效益指标分值30分，自评得分30分。满意度指标分值10分：服务对象满意度指标自评得分10分。

项目绩效目标完成情况：一是全县抗震设防监管检查，防灾减灾宣传教育，安全生产咨询活动。（开展5.12防灾减灾宣传活动一次，安全知识宣传8次，发放宣传品3.2万件/份）二是全县地震监测台维护管理，全年中长期地震监测预报，减少人民生命财产损失。（报告地震信息情况，持续检测365天，完成率100%。分析研判灾情，数据准确率、及时率达100%）

发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度不够健全；二是绩效管理资料不齐全。改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制，提高预算编制的准确性和执行率；二是缺少绩效运行监控环节，加强项目相关资料管理，规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完善、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

 (三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泾川县应急管理局2022年决算公开表.xlsx

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.项目支出绩效自评表