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生成日期: 2021-09-16 关键字:
所属机构 县公安局 发布机构:

泾川县公安局2020年部门决算情况说明

 

一、部门职责

    1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;

    2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

    3、管理交通、消防、危险物品;

    4、管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

    5、维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;

    6、管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;

    7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

    泾川县公安局是县财政拨款的一级预算单位。局属单位共34个,其中内设单位19个(纪委督察、政工室、办公室、警务保障室、公安指挥中心、法制室、户政管理室、出入境管理室、治安大队、国保大队、经侦大队、禁毒大队、刑侦大队、巡警大队、网安大队、森林警察大队、禁毒办、看守所、行政拘留所);基层派出所15个(城关派出所、王村派出所、罗汉洞派出所、泾明派出所、凤口派出所、高平派出所、太平派出所、荔堡派出所、丰台派出所、玉都派出所、党原派出所、丰派出所、飞云派出所、红河派出所、景区派出所)。下设二级预算单位泾川县公安局交通警察大队。

泾川县公安局2020年核定行政编制人数为192人,事业编制121人。2019年年末实有人数320人,其中行政在职181人;事业在职128人;自收自支工人9人;离休2人。

三、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入6312.88万元,比2019年决算收入减少195.8万元,下降  3 %2020年年初预算收入    6250.54万元,决算收入比预算收入增加62.34  万元,完成占预算收入的 100.99 %

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出6541.5万元,2019年决算支出增加 443.3 万元,增长 7.26 %2020年年初预算支出   6250.54万元,决算支出比预算支出增加(减少) 290.96 万元,完成原预算支出的 104.65 %

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入 6312.88万元,其中:财政拨款收入 6312.88万元,占本年收入的100%;上级补助收入 0万元,占本年收入的 0%;事业收入0万元,占本年收入的 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入的 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入的 0 %;其他收入 0 万元,占本年收入的 0 %

2020年度,我单位决算支出6541.5万元,按支出经济分类:基本支出5968.56万元,占本年支出的 91.24 %;项目支出 572.94万元,占本年支出的 8.76 %

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共服务支出2020年决算数 0 万元,比2019 0 (增加或减少) 0万元,增长(或下降) 0 %

(二)公共安全支出2020年决算数 6010.6元,比2019减少 10.57万元,下降 0.17 %,主要是 公用经费支出减少

(三)社会保障和就业支出2020年决算数373.54元,比2019增加 300.51万元,增长 420.17%,主要是机关事业单位养老保险增加

(四)农林水支出2020年决算数4元,比2019增加 0万元,主要是脱贫攻坚驻村工作队人员差旅费支出

(五)卫生健康支出2020年决算数153.35元,比2019增加 153.35万元,主要是财政对职工基本医疗保险基金的补助支出

六、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

(一)城乡社区支出2020年决算数 0 万元,比2019 0 (增加或减少)  0  万元,增长(或下降) 0  %,主要是 无政府性基金财政拨款支出  (增减原因)

(二)……

(三)……

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(一) 国有资本经营支出2020年决算数 0 万元,主要是 我单位2020年度无国有资本经营收入

(二)……

八、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计  0  万元,较年初预算数增加(减少)  0 万元,增长(或下降)  0  %,主要原因是 年初无预算 ;比2019年减少 931064.22  万元,下降 100  %,原因为 2020年无三公经费支出  

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费 0 万元,主要是用于:  0  0   , ③……;公务用车购置及运行维护费  0  万元,其中:公务用车购置费  0  万元,公务用车运行维护费  0   万元,主要是用于  0    0   ,……;公务接待费    万元,主要是用于  0    0   ,……

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数  0  个,因公出国(境)   人次,公务用车购置 0  辆,公务用车保有量 0 辆,国内公务接待 0 批次,国内公务接待 0 人次。

九、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费 596.68 万元,比2019年度决算支出增加 459.36万元,上升 334.52 %。主要原因是 机关人数增加,办公费、水电费及取暖费等费用增加

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋 17605.6 (平方米),其中办公用房:14509.6(平方米);业务用房: 3096   (平方米);其他: 0 (平方米);共有车辆 49 辆,单位价值50万元(含)以上通用设备 0 套,单位价值100万元(含)以上专用设备 1 套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额 353.7万元,其中:政府采购货物支出 135.94万元,政府采购工程支出  217.76 万元,政府采购服务支出 0 万元,主要用于 罗汉洞长下坡智能交通设施采购、312国道监控10KV0.4KV配电工程和指挥中心维修改造工程 

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对  4  个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 4 项,涉及资金 213.05万元,占2020年度一般公共预算项目支出 37.18 %。其中: 警犬基地建设项目47万元, 应急指挥中心建设项目104 万元,应急指挥中心装修项目40 万元,雪亮工程项目22.05 万元,;未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看, 4 个项目自评价结果均为 合格 

绩效自评结果:  4 个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数 213.05 万元,执行数 22.05 万元,完成预算的  10.34 %。评价情况:  应进一步加强项目管理,提高项目建设进度 。

十、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

    附件:泾川县公安局2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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