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生成日期: 2021-09-16 关键字:
所属机构 县财政局 发布机构:

共青团泾川县委2020年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

单位构成及人员编制实有人员情况:共青团泾川县委是县委领导下负责全县共青团及青年工作的群众团体组织,财政全额拨款单位,正科级建制,核定编制11名,实有在册人员5名,1个事业干部,4个公务员

部门机构设置情况:机关内设办公室、希望办、组宣股、学校少年股、青少发展和社会工作股5职能股室。

主要职责是承担青少年教育管理、预防未成年人违法犯罪、维护青少年合法权益、青年志愿服务、实施“西部计划”项目和希望工程项目等职能。同时,领导全县少先队工作,承担预防青少年违法犯罪办公室职能。

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入70.22 万元,比2019年决算收入增加6.99万元,增长 11.06  %2020年年初预算收入    56.56万元,决算收入比预算收入增加 13.66  万元,完成占预算收入的 124.15  %

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出  81.64 万元,2019年决算支出增加 29.18  万元,增长55.62%2020年年初预算支出56.56 万元,决算支出比预算支出增加 25.08 万元,完成原预算支出的 144.34  %

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入 81.64  万元,其中:财政拨款收入  70.22 万元,占本年收入的 86.01  %;上级补助收入  0 万元,占本年收入的 0  %;事业收入  0 万元,占本年收入的 0  %;经营收入  0  万元,占本年收入的 0  %;附属单位上缴收入 0  万元,占本年收入的 0  %;其他收入 0  万元,占本年收入的  0 %

2020年度,我单位决算支出  81.64 万元,按支出经济分类:基本支出 81.64  万元,占本年支出的  100 %;项目支出  0 万元,占本年支出的 0  %

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共服务,2020年决算数   81.64   万元,比2019  63.22   (增加)  18.42  万元,增长 29.14 %,主要是   增加团代会、少代会等支出   

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计  0  万元,较年初预算数增加(减少)  0  万元,增长(或下降)  0  %,主要原因是   0     ;比2019年增加(或减少)  0 万元,增长(或下降)  0  %,原因为       

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费  0  万元,主要是用于:         , ③……;公务用车购置及运行维护费  0  万元,其中:公务用车购置费  0    万元,公务用车运行维护费0     万元,主要是用于         ,……;公务接待费0    万元,主要是用于         ,……

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数  0  个,因公出国(境)  0 人次,公务用车购置  0 辆,公务用车保有量       辆,国内公务接待  0 批次,国内公务接待 0 人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费  81.64  万元,比2019年度决算支出增加  29.18 万元,上升 55.62  %。主要原因是  增加团代会、少代会等支出   

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋 0   (平方米),其中办公用房: 0   (平方米);业务用房: 0   (平方米);其他:  0  (平方米);共有车辆 0  辆,单位价值50万元(含)以上通用设备 0  套,单位价值100万元(含)以上专用设备  0  套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出  0 万元,政府采购服务支出  0   万元,主要用于      

(四)预算绩效管理情况说明

绩效自评结果:无

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

    附件:泾川团县委2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

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