当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 县级财政预决算及三公经费
索引号: 11620821013947172K/2021-08707 文号:
生成日期: 2021-09-16 关键字:
所属机构 县财政局 发布机构:

泾川县县委直属机关工委2020年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

中共泾川县委直属机关工作委员会,作为县委派出机构,受县委委托,领导县直机关党建工作。主要职责是:宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕县委、县政府中心工作,提出县直机关党建工作规划,服务全县经济建设;指导县直机关党组织搞好党的思想、组织、作风和队伍建设,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;负责审批机关党组织的设置和党组织书记、副书记、委员任免工作;负责党员教育管理工作,加强对入党积极分子及发展对象的培养、教育和考察,做好党员发展和预备党员转正工作;负责党员关系接转工作;指导县直机关党组织搞好党的作风建设,加强对党员领导干部的监督;承担县委交办的其他工作任务。

(二)机构设置及人员情况

中共泾川县委直属机关工作委员会为科级建制党政机关,属财政全额拨款的行政单位,核定正式编制9人,其中:行政编制6人,事业编制3人,实有人员5人。

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入 69.18万元,比2019年决算收入增加5.23万元,增长8.18 %2020年年初预算收入 58.53万元,决算收入比预算收入增加 10.65万元,完成占预算收入的118%

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出73.42万元,2019年决算支出增加 15.88  万元,增长 21.63 %2020年年初预算支出58.53万元,决算支出比预算支出增加14.89万元,完成原预算支出的125%

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入 69.18万元,其中:财政拨款收入 69.18 万元,占本年收入的100 %;上级补助收入   0万元,占本年收入的 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入的 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入的0%;附属单位上缴收入 0万元,占本年收入的 0 %;其他收入 0万元,占本年收入的 0 %

2020年度,我单位决算支出73.42万元,按支出经济分类:基本支出73.42万元,占本年支出的100%;项目支出 0万元,占本年支出的 0 %

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

一般公共服务支出 2020年决算数 73.42 万元,比2019年增加 16.9万元,增长23.01 %,主要是人员较2019年增加,日常公用经费增加

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

县委直属机关工委无政府性基金财政拨款支出项目,2020年决算数0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县委直属机关工委无国有资本经营预算财政拨款支出项目,2020年决算数0元。

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计 0万元,较年初预算数增加(减少) 0万元,增长(或下降)0 %,主要原因是 无“三公”相关业务 ;比2019年增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %,原因为无“三公”相关业务

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费 0 万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)   0人次,公务用车购置 0辆,公务用车保有量 0 辆,国内公务接待 0 批次,国内公务接待 0 人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行支出经费 6.49万元,比2019年度决算支出减少 7.23万元,下降52.69 %。主要原因是 县转改办办公地点在机关工委,2019年活动总结汇报多,办公经费支出多,2020年县转改办已撤销

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋 0(平方米),其中办公用房:0(平方米);业务用房: 0 (平方米);其他:0 (平方米);共有车辆 0 辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0 套,单位价值100万元(含)以上专用设备    0套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出  0 万元,政府采购服务支出 0 万元。

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,资金0 万元。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

   附件:泾川县委直属机关工委2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

扫一扫在手机打开当前页