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生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 县农业农村局 发布机构:

泾川县农业农村局2020年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

1、部门职责

(一)贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村规范性文件,指导农业综合执法。()统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农牧业行业安全生产工作。()提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。 ()指导全县乡村特色产业、农畜产品加工业、休闲农业发展工作。拟定促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农畜产品加工业结构调整,技术创新和服务体系建设,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。()负责全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜、果品、畜牧等主要农产品生产,落实促进粮食、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的提升,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。()负责全县农畜产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息。参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农牧业检验检测体系建设,组织开展符合安全标准的农畜产品认证。(七)组织全县农业资源区划工作,指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理,负责野生植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农牧交错带产业结构调整,农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。(八)负责有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织、协调农牧业生产资料市场体系建设,组织开展农作物种子(种苗)、农药、兽药的许可及监督管理,指导农业机械化发展和农机安全监理,负责畜禽屠宰行业、兽医器械行业、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量监督管理;拟订有关农牧业生产资料地方标准并监督实施。(九)负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,依规监测、发布并组织扑灭疫情,提出生产救灾资金安排建议。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。(十)负责全县农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。负责农牧业投资类项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等。编制县级投资安排的农牧业投资项目建设规划,提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农牧业投资项目,负责农牧业投资项目资金安排和跟踪监督管理。(十一)推动全县农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。指导那农牧业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。(十二)指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。(十三)组织开展农业对外合作工作,提出农产品进出口和农业利用外资的政策建议,组织开展农业对外经济贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业外援、援外项目。(十四)指导畜牧业结构调整;指导开展畜禽、鱼类良种、新品种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。(十五)监督管理兽医医政,负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理。(十六)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

2、机构设置

泾川县农业农村局是县政府设立的农业行政主管部门,20193月按照县委机构改革方案由泾川县农牧局更名为泾川县农业农村局,为一级主管部门,下属十二个二级事业单位,包括泾川县农技推广中心、泾川县蔬菜生产办公室、农村能源工作站(农业环境监测站)、泾川县渔业工作站、泾川县农业综合执法大队、泾川县种子管理站、泾川县农业经营服务中心、甘肃省农业广播电视学校泾川县分校,泾川县农业机械化服务中心,泾川县畜牧兽医中心,泾川县农业项目服务中心,泾川县高效农业示范园区管理委员会,2020年新成立泾川县人居环境工作站,受泾川县农业农村局管理。11个二级预算单位(局机关,泾川县种子管理站、泾川县农业经营服务中心、甘肃省农业广播电视学校泾川县分校,泾川县农业机械化服务中心,泾川县畜牧兽医中心,泾川县高效农业示范园区管理委员会,泾川县农技推广中心、泾川县蔬菜生产办公室、农村能源工作站(农业环境监测站)、泾川县渔业工作站)。

泾川县农业农村局2020年实有有各类县财政供给人员323人,其中:行政在职人员21人,事业在职人员289人。遗属及精简人员45人。2020年编制人数289.

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入 17337.94万元,比2019年决算收入14044.28 万元增加3293.66 万元,增长23.45 %2020年年初预算收入 4000.34 万元,决算收入比预算收入增加 10957.97万元,完成占预算收入的 433.41 %

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出 20556.69 万元,2019年决算支出11527.87 增加 9028.82万元,增长 78.32 %2020年年初预算支出  4000.34 万元,决算支出比预算支出增加16566.35 万元,完成原预算支出的  513.87 %

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入 17337.94万元,其中:财政拨款收入  14958.31 万元,占本年收入的 86.28 %;上级补助收入  18.69 万元,占本年收入的  0.1 %;事业收入  0 万元,占本年收入的 0  %;经营收入  0  万元,占本年收入的 0  %;附属单位上缴收入  0 万元,占本年收入的 0 %;其他收入2360.93 万元,占本年收入的13.62 %

2020年度,我单位决算支出 20556.69 万元,按支出经济分类:基本支出 4438.24 万元,占本年支出的21.59%;项目支出 16118.45 万元,占本年支出的78.41%

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)广播电视教育2020年决算数 157.02 万元,比2019年(增加)19.74 万元,增长  14.61 %,主要是 2020年培训增加

 (二)科学技术支出2020年决算数  65  万元,比2019年(增加)65万元,增长(或下降) 100 %,主要是  2019年项目2020年支出

    社会保障和就业支出2020年决算数 321.15万元,比201968.69万元增加252.46万元,增长 367.54  %,主要是  2020年职工财政配套养老保险增加等

     卫生健康支出 2020年决算数 154.32 万元,比2019 0 增加  154.32 万元,增长(或下降) 100   %,主要是 2020年开始财政配套职工医疗保险等

农林水支出2020年决算数 19376.08万元,比201911233.25万元增加 8142.83万元,增长72.49 %,主要是 2020年农业领域扶贫项目和脱贫攻坚项目增加

(六) 自然资源海洋气象等支出2020年决算数313.28万元,比2019355.35万元减少42.07万元,下降11.84 %,主要是农综项目实施完成,2020年资金支出为项目结转结余资金(2020年科目调整,2019年科目为21306农业综合开发)

住房保障支出2020年决算数 169.85万元,比201988.65增加81.2万元,增长91.6 %,主要是 2020年支出2019年贫困村人居环境治理项目结余结转资金

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

农业农村局2020年无政府性基金财政拨款,无政府性基金财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

农业农村局2020年无国有资本经营预算财政拨款,无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计  0  万元,较年初预算数增加(减少)  0  万元,增长(或下降)  0  %,主要原因是2020年无三公”经费支出;比2019年减少61275.33  万元,下降100 %,原因为事业单位公车改革公务用车运行维护费减少

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置及运行维护费  0  万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0万元,公务接待费 0 万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数  0  个,因公出国(境) 0  人次,公务用车购置  0 辆,公务用车保有量       辆,国内公务接待 0 批次,国内公务接待 0 人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费 113.7961 万元,比2019年度119.2218万元决算支出减少5.4257万元,下降 4.55 %。主要原因是 事业单位车改后局属畜牧、农机公务用车运行维护费减少

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋11920.66 (平方米),其中办公用房:7945.08(平方米);业务用房:3250.8(平方米);其他: 724.78(平方米);共有车辆 11 辆(事业单位车改后资产2021年核销),单位价值50万元(含)以上通用设备 0 套,单位价值100万元(含)以上专用设备  0  套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额 3470.68 万元,其中:政府采购货物支出3470.68万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元,主要用于厕所革命和人居环境治理购置厕具和垃圾清运设备,高效节水灌溉材料采购

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对 93 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 93项,涉及资金6802.38万元,占2020年度一般公共预算项目支出 42.2 %。其中: 专项扶贫资金        2368.46万元,统筹整合项目3669.72万元;异地搬迁结余资金变购牛补助项目481.06万元;人居环境与脱贫攻坚补短板项目258.14万元;政策性农业保险项目25万元。未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,93 个项目自评价结果均为完成

绩效自评结果:93个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数 5852.38万元,执行数6802.38万元,完成预算的 116.23%。评价情况: 2020年财政专项涉农项目,按照上级部门的要求,项目申报程序合规,上报及时;项目法人组织机构健全,实际完成内容与项目批复内容一致,建设任务如期完成;建设资金运行规范,未出现违纪违规现象,项目带贫减贫效益明显,达到了预期目标。

 

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

    附件:泾川县农业农村局2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

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