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生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 县水土保持工作局 发布机构:

泾川县水保局2020年度部门决算情况 说明

 

一、单位基本情况

(一)主要职能。促进全县水土保持,维护生态环境,进行全县水土保持监测,水保政策法规制定,项目管理,建设方案审查,机构和人员资质管理,宣传贯彻《水保法》,根据上级要求和县政府规定,负责编制全县水土保持工作远近期规划;实施各类水保治理项目;依法行政执法,查处各类违法案件;推广应用科技成果,培训各类科技人员。

(二)单位构成。水保局为财政全额补助事业单位,内设水保工程建设站、水保工作站、田家沟试验示范站、机关后勤四个机构。独立核算机构1个。

(三)人员情况。水保局定编43名, 2020年底实有在职人数41人,上年末在职人数46人,本年调出6人,调入2人,退休1人,合计减少5人;遗属6人。

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入1075.22万元,比2019年决算收入增加361.89万元,增长50.73%2020年年初预算收入470.65万元,决算收入比预算收入增加604.57万元,完成占预算收入的228.45%

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出 1056.65  万元,比2019年决算支出增加  344.93 万元,增长 48.46 %2020年年初预算支出 470.65  万元,决算支出比预算支出增加  586 万元,完成原预算支出的 224.51  %

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入 1075.22  万元,其中:财政拨款收入 1075.22  元,占本年收入的  100 %;上级补助收入 /  元,占本年收入的  / %;事业收入  / 元,占本年收入的 /  %;经营收入   / 元,占本年收入的 /  %;附属单位上缴收入 /  元,占本年收入的  / %;其他收入/   元,占本年收入的  / %

2020年度,我单位决算支出  1056.65 万元,按支出经济分类:基本支出 529.36  万元,占本年支出的 50.1  %;项目支出 527.29  元,占本年支出的  49.9%

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)2080502事业单位离退休,2020年决算数  10.95    元,比2019  53.7万元   减少  42.75元,减少  79.6 %,主要是2019年景兆杰、石俊明抚恤金支出37.82万元,2020年无此项支出。

(二)2130310水土保持,2020年决算数463.54万元,比2019  654.31万元   减少  190.77元,减少  29.16 %主要是商品和服务支出中2019年苗圃改制职工两金列支49.59万元,2018年塬面保护项目县级配套40万元项目支出中2019G8坝除险加固项目列支65万元,田家沟景区维修30万元,退田家沟景区租赁费20万元。

(三)2130399其他水利支出,2020年决算数12.23万元,2019年该科目无支出。

(四)2130599其他扶贫支出,2020年决算数511.06万元,比2019  0.98万元   增加  510.08元,增加  520.49 %,主要是2020年中央财政水利发展资金黄土高原塬面保护党原塬项目资金525万元。

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

(一)    /  (科目名称如城乡社区支出),2019年决算数  /  元,比2018   / (增加或减少)  /  元,增长(或下降)  /  %,主要是 /   (增减原因)。

(二)……

(三)……

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(一)          (科目名称),2020年决算数    万元,主要是               

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计  /  元,较年初预算数增加(减少)  /  元,增长(或下降)  /  %,主要原因是 /  ;比2018年增加(或减少)  / 元,增长(或下降)  / %,原因为  / 

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费  /  元,主要是用于:  /    /      ③……;公务用车购置及运行维护费  /  元,其中:公务用车购置费    /  元,公务用车运行维护费  /   元,主要是用于  /    /   ,③……;公务接待费 /   元,主要是用于 /     /  ,③……。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数  /  个,因公出国(境) /  人次,公务用车购置 /  辆,公务用车保有量       辆,国内公务接待  / 批次,国内公务接待  /人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费  15.59  万元,比2019年度决算支出减少  89.05 万元,减少 70.2  %。主要原因是 主要是2019年苗圃改制职工两金列支49.59万元,2018年塬面保护项目县级配套40万元

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋  3718.48  (平方米),其中办公用房:  1857.96  (平方米);业务用房:1038 (平方米);其他: 822.52  (平方米);共有车辆  0 辆,单位价值50万元(含)以上通用设备 0  套,单位价值100万元(含)以上专用设备   0 套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额  10.05  万元,其中:政府采购货物支出  / 万元,政府采购工程支出    10.05 万元,主要用于 田家沟G2G7坝年度维修工程   ,政府采购服务支出  /   万元。

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,我部门对  1 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金525元,占2020年度一般公共预算项目支出 99.57  %。其中:  泾川县2020年中央财政水利发展资金黄土高原塬面保护党原塬项目525元;未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看,1个项目自评价结果均为优秀

绩效自评结果:1个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数525万元,执行数508.98万元,完成预算的96.95%,评价情况:预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

九、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转结余:指单位上年结转和本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

附件:泾川县水保局2020年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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