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生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 县乡村振兴局 发布机构:

泾川县扶贫开发办公室 2020年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

泾川县扶贫开发办公室的主要职责是:贯彻落实党中央和省、市、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。

根据中共泾川县委办公室 泾川县人民政府办公室《关于转发<泾川县机构改革方案>的通知》(泾办字〔20198号)和《关于贯彻落实<泾川县机构改革方案>的实施意见》(泾办发〔20195号)精神,新组建泾川县扶贫开发办公室,为县政府工作部门,简称县扶贫办。

现有正式在职职工25人,其中:行政7人,事业18人。另有遗属1人。

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入 1220.62 万元,比2019年决算收入增加(减少) 10845.13 万元,下降 89.88 %2020年年初预算收入 202.96 万元,决算收入比预算收入增加 1017.66 万元,完成占预算收入的 601.41 %

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出 1454.94 万元,2019年决算支出减少 12157.91 万元,下降 89.31 %2020年年初预算支出 203.09 万元,决算支出比预算支出增加 1251.85 万元,完成原预算支出的 716.40 %

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入 1220.62 万元,其中:财政拨款收入 1220.54 万元,占本年收入的 99.99 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入的 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入的 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入的 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入的 0 %;其他收入 0.08 万元,占本年收入的 0.01 %

2020年度,我单位决算支出 1454.94 万元,按支出经济分类:基本支出 284.71 万元,占本年支出的 19.57 %;项目支出 1170.23 万元,占本年支出的 80.43 %

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 社会保障和就业支出 2020年决算数 12 万元,比2019年减少 8.23 万元,下降 40.68 %,主要是 因为2019年度发放1名退休人员死亡抚恤金

(二) 卫生健康支出 2020年决算数 9.61 万元,比2019年增加 9.61 万元,增长 100 %,主要是 由于2020年度增列财政对职工医疗保险补助支出科目

(三) 农林水支出 2020年决算数 1432.96 万元,比2019年减少 12159.66 万元,下降 89.46 %,主要是 因为财政专项扶贫资金规模减小

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

(一)      (科目名称如城乡社区支出),2020年决算数 0 万元,比2019 0 (增加或减少) 0 万元,增长(或下降) 0  %,主要是 0 (增减原因)

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(一) 0 (科目名称),2020年决算数 0 万元,主要是 0

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计 0.23 万元,较年初预算数减少 3.77 万元,下降 94.25 %,主要原因是 上年预算追加安排专项支出 ;比2019年减少 5.79 万元,下降 96.18 %,原因为 上年预算追加安排专项支出

(二)“三公”经费分项支出情况

公务接待费 0.23 万元,主要是用于 省、市检查考核来人接待

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,国内公务接待 4 批次,国内公务接待 60 人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费 74.28 万元,比2019年度决算支出减少 28.72 万元,增长 63.30 %。主要原因是 预算安排专项工作经费增加

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋 0 (平方米),其中办公用房: 0 (平方米);业务用房: 0 (平方米);其他: 0 (平方米);共有车辆 0 辆,单位价值50万元(含)以上通用设备 0 套,单位价值100万元(含)以上专用设备 0 套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出  0 万元,政府采购服务支出 0 万元,主要用于            

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对 4 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 4 项,涉及资金 1170.23 万元,占2020年度一般公共预算项目支出 100 %。其中: 2018年省级三批财政专项扶贫 项目(项目名称) 98 万元, 2019年省级一批财政专项扶贫 项目(项目名称) 60.51 万元, 2019年省级二批财政专项扶贫 项目(项目名称) 112.3 万元, 2020年省级一批财政专项扶贫 项目(项目名称) 899.42 万元;全面以委托第三方的形式开展绩效自评。从评价情况来看, 4 个项目自评价结果均为 优秀

绩效自评结果: 4 个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数 1200.81 万元,执行数 1170.23 万元,完成预算的 97.45 %。评价情况: 预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

   附件:泾川县扶贫开发办公室2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

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