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生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 县水土保持工作局 发布机构:

020年中央财政水利发展资金黄土高原 塬面保护泾川县党原塬项目绩效自评 报告

 

为了切实提高工程预算资金使用效益,我们按照县财政局《泾川县财政局关于做好2020年扶贫项目资金绩效管理工作的通知》(泾财发202028号)文件要求,安排专人对今年完成施工的2020年中央财政水利发展资金黄土高原塬面保护泾川县党原塬项目进行了绩效自评,现将自评结果报告如下。

一、概述

(一)项目区概况

2020年中央财政水利发展资金黄土高原塬面保护泾川县党原塬项目是根据水利部印发的《水利部农业综合开发东北黑土区侵蚀沟综合治理和黄土高原塬面保护实施规划(2017-2020年)》的规划要求,确定了泾川县2020年塬面保护项目实施区,项目区主


覆盖党原镇唐家村、东联村、丁寨村、徐家村、永丰村及荔堡镇问城村共2个乡(镇)6个行政村,共涉及农业人口10471人,其中唐家、徐家、问城村为贫困村,贫困人口共计6232605人。党原镇属泾河水系,地势西高东低,距泾川县县城20km。中心点位置为东经107°13′,北纬35°20′,荔堡镇距县城40km,为典型的黄土高原沟壑区,属国家和甘肃省所列的水土流失重点治理区。区内黄土塬面呈连续梁状分布,塬面总体由西北向东南倾斜,塬面被沟圈沟、阴山沟等12个主侵蚀沟所割裂,项目区在侵蚀沟水力侵蚀和重力侵蚀混合作用下,水土流失日益加剧。

(二)项目资金下达、实施方案设计、批复、招标情况

20191126日,甘肃省水利厅以《关于提前下达2020年中央水利发展资金指标分解计划的函》(甘水财务函〔2019154号)下达2020年中央水利发展资金指标分解计划,分解到我县黄土高原塬面保护项目资金5250000元。2019122日,甘肃省财政厅以甘财农〔201964号《关于提前下达2020年中央财政水利发展资金预算的通知》文件下达泾川县2020年中央财政水利发展资金,含泾川县塬面保护项目5250000元。2020228日泾川县财政局以《关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金的通知》(泾财农〔202026号)统筹整合该笔资金。2020310日,县水保工程建设站委托陕西博锐项目管理有限公司甘肃分公司利用阳光采购平台对该项目设计实施方案编制进行公开招标,发布招标公告,312日确定中标单位为:平凉市泾东水利水电勘察有限责任公司。331日,该公司提交项目实施方案,县水保工程建设站邀请专家召开方案评审会,提出部分修改意见,47日,县水保局以《关于<2020年中央财政水利发展资金黄土高原塬面保护泾川县党原塬项目实施方案>的批复》(泾水保发〔202019号)文件批复该实施方案。202048日陕西博锐项目管理有限公司甘肃分公司对该项目工程施工(工程措施、林草措施)及监理划分两个标段在平凉市公共资源交易中心进行公开招标,发布招标公告,427日确定第一标段工程施工由平凉市第二建筑工程有限公司中标,中标价款为4987270.2元,第二标段监理由甘肃泓宇工程监理咨询有限公司中标,中标价款为99020.2元,并发放中标通知书。

该项目计划建设任务为:保护塬面面积15km2, 根据项目区自然和社会经济条件,按照集中连片、规模治理的原则,在党原镇沟圈沟、阴山沟、刘家咀沟、袁家沟圈沟、赵家寺沟、徐家沟、小洼塬边沟、荔堡塬赵家沟8个主侵蚀沟单元整修梯田2.33hm2,涝池9座,钢筋砼过路涵管48mPE进水管687m,截水墙1座,进水渠65m,拆除报废排水沟115m,进水前池9座,调节池1座,排水沟455m,沟头回填7处, PE泄水管1097m,消力池8座,格宾护坦8座,跺式砖墙931m,生产道路63m,田间道路234m,封沟埂180m,宣传牌9座,标志碑8座,沟头种植油松2163株,涝池周围种植柳树737株,坝坡撒播紫花苜蓿 0.71hm2。项目计划5月初开工建设,6月底竣工,建设期限计划为2个月。

批复投资概算5250000元,其中工程措施4937400元,占总投资的 94.05%,林草措施50500元,占总投资的0.96 %,独立费用262100元,占总投资的4.99 %

(三)公开公示情况

2020320日,在泾川县门户网站以《泾川县2020年统筹整合使用财政涉农资金塬面保护项目计划公示》对该项目资金实施内容进行公示,414日以《关于2020年中央财政水利发展资金黄土高原塬面保护泾川县党原塬项目实施方案批复的公示》对该项目实施方案批复情况对外公示,428日以《关于2020年中央财政水利发展资金黄土高原塬面保护泾川县党原塬项目施工情况的公示》对项目开工情况进行公示,72日,以《关于对2020年中央财政水利发展资金黄土高原塬面保护泾川县党原塬项目验收结果的公示》对该项目县级验收结果进行公示。

二、项目完成情况
   
该项目最终完成塬面保护面积15km2, 在党原镇沟圈沟

阴山沟、三队沟、袁家沟圈沟、赵家寺沟、徐家沟、小洼塬边沟、荔堡塬赵家沟8个主侵蚀沟单元及整修梯田2.33hm2,涝池9座,钢筋砼过路涵管60mPE进水管748m,截水墙1座,拆除报废排水沟115m,进水前池11座,调节池1座,沟头回填7处, PE泄水管995m,消力池7座,进水建筑物消力池1座,格宾护坦7座,跺式砖墙806m,生产道路63m,田间道路234m,封沟埂180m,宣传牌9座,标志碑8座,沟头种植油松2261株,涝池周围种植柳树722株,坝坡撒播紫花苜蓿 0.84hm2项目实际开工时间为2020430日,竣工于2020622日,施工期2个月。

三、资金完成及支付情况

(一)资金完成情况

项目共到位资金5250000元,占下达资金的100%,均为中央投资按照工程建设内容分:工程措施、林草措施资金到位4987900元,独立费用资金到位262100元。

项目实际完成资金5250000元,占到位资金的100%

1、工程、林草措施实际完成中央投资4988679.8元,占到位的100.02%。按具体完成内容分:

党原镇唐家村沟圈沟分部工程完成投资687697.07元,其中:进水建筑物完成投资10671.44元,涝池完成投资121405.48元,泄水建筑物完成投资205440.63元,沟头回填完成投资252466.14元,结合槽完成投资18764.04元,垛式砖墙55317.69元,宣传牌1464.08元,标志碑977.1元,水土保持造林工程20418.96元,水土保持种草工程771.51元;‚党原镇东联村阴山沟分部工程完成投资352124.69元,其中:进水建筑物完成投资9422.46元,涝池完成投资148570.07元,泄水建筑物完成投资147462.09元,垛式砖墙40600.39元,宣传牌1464.08元,标志碑977.1元,水土保持造林工程3628.5元;ƒ党原镇丁寨村袁家沟圈沟分部工程完成投资881359.75元,其中:进水建筑物完成投资255579.18元,涝池完成投资149172.46元,泄水建筑物完成投资121494.64元,沟头回填完成投资197281.78元,垛式砖墙25494.43元,封沟埂完成投资14721.57元,梯田完成投资66600元,硬化道路完成投资29687.29元,田间道路完成投资8468.78元,宣传牌1464.08元,标志碑977.1元,水土保持造林工程10323.21元,水土保持种草工程95.23元;党原镇徐家村赵家寺沟分部工程完成投资509904.17元,其中:进水建筑物完成投资84092.19元,涝池完成投资51106.01元,泄水建筑物完成投资180167.71元,沟头回填完成投资140517.92元,坝面排水沟完成投资13524.98元,结合槽完成投资9139.19元,垛式砖墙26423.13元,宣传牌1464.08元,标志碑977.1元,水土保持造林工程2107.15元,水土保持种草工程384.71元;党原镇徐家村徐家沟分部工程完成投资556912.34元,其中:塬面及道路排水沟完成投资35036.06元,进水建筑物完成投资96004.29元,涝池完成投资91738.17元,泄水建筑物完成投资127840.78元,沟头回填完成投资169138.99元,坝面排水沟完成投资7453.23元,结合槽完成投资10154.66元,垛式砖墙12751.52元,宣传牌1464.07元,标志碑977.11元,水土保持造林工程4086.74元,水土保持种草工程266.72元;党原镇永丰村小洼塬边沟分部工程完成投资655985.44元,其中:进水建筑物完成投资10679.99元,涝池完成投资144357.9元,泄水建筑物完成投资334009.61元,沟头回填完成投资43245.31元,坝面排水沟完成投资5208.72元,结合槽完成投5415.82元,梯田88578元,田间道路15224.75元,宣传牌2928.17元,标志碑977.11元,水土保持造林工程5259.37元,水土保持种草工程100.69元;荔堡镇问城村赵家沟分部工程完成投资811754.92元,其中:塬面及道路排水沟10359.71元,进水建筑物完成投资327578.08元,涝池完成投资171840.96元,泄水建筑物完成投资219678.48元,沟头回填完成投资36935.89元,垛式砖墙33124.32元,宣传牌1464.08元,标志碑977.1元,水土保持造林工程9743.64元,水土保持种草工程52.66元;党原镇东联村三队沟分部工程完成投资532941.42元,其中:塬面及道路排水沟完成投资124972.48元,进水建筑物完成投资167470.03元,涝池完成投资136025.03元,沟头回填完成投资83815.58元,坝面排水沟完成投资11922.86元,结合槽完成投资3552.47元,宣传牌1464.08元,标志碑977.17元,水土保持造林工程2381.45元,水土保持种草工程360.27元。

2、独立费用完成中央投资261320.2元,占到位资金的99.70%,其中完成设计费105000元,监理费99020.2元,管理费57300元。

(二)资金支付情况

截至202010月底,该项目共计支出资金5089840元,下剩资金160160元,其中:其他应付款(质保金)149660元;应付账款(审计费)10500元。

四、效益分析

1、经济效益。主要包括梯田增产和水保经果林的产出等直接经济效益:该项目新修梯田2.33hm2,项目建成后年可增产粮食5250kg,按照2020年市场粮食收购价2.1/kg计算,可新增经济效益25700元。

2、生态效益。蓄水保土效益:项目区年拦蓄径流按各措施面积的年平均径流模数计算,拦泥效益按各工程空置面积侵蚀量的总和计算,通过计算,新增治理措施年拦蓄径流2.25m3,拦蓄泥沙0.78t

3、受益人口。项目实施后有效遏制侵蚀沟发展速度,塬面径流得到游侠调控,极大改善了农业生产条件和生态环境,受益人口达到10471人,促进减少贫困人口2605人。

五、绩效自评情况

(一)自评方式

县水保局对项目实施绩效管理方式,一是外业检查,施工期检查,竣工后检查,现场了解工程建设管理、质量、资金运用等有关情况;二是内业资料查阅,通过查阅施工记录、监理资料、质检资料,资金结算等有关资料,对泾川县2020年塬面保护项目绩效情况进行评估。三是实地走访项目区群众。对项目区涉及的党原镇唐家村、东联村、徐家村、永丰村、丁寨村及荔堡镇问城村部分村民进行入户调查。调查的主要内容有:工程实施后周边区域基本农田面积变化、区域林地面积变化、区域草地面积变化;工程项目对基本农业生产条件改善、对居住环境改善,种植业的影响及工程总体满意度。

(二)自评依据

根据泾川县财政局《泾川县关于做好2020年扶贫项目资金绩效管理工作的通知》(泾财发202028号)开展此次绩效评价工作。

(三)自评过程

一是前期准备。主要是收集资料,开展座谈,了解情况。二是组织实施。三是开展分析评价。

 ()绩效自评分析

1、年度总体目标

1)年初设定目标:保护塬面面积15km2,在党原镇沟圈沟、阴山沟、刘家咀沟、袁家沟圈沟、赵家寺沟、徐家沟、小洼塬边沟、荔堡塬赵家沟8个主侵蚀沟单元整修梯田2.33hm2,涝池9座,钢筋砼过路涵管48mPE进水管687m,截水墙1座,进水渠65m,拆除报废排水沟115m,进水前池9座,调节池1座,排水沟455m,沟头回填7处, PE泄水管1097m,消力池8座,格宾护坦8座,跺式砖墙931m,生产道路63m,田间道路234m,封沟埂180m,宣传牌9座,标志碑8座,沟头种植油松2163株,涝池周围种植柳树737株,坝坡撒播紫花苜蓿 0.71hm2

2)年度总体完成目标:该项目最终完成塬面保护面积15km2, 在党原镇沟圈沟、阴山沟、三队沟、袁家沟圈沟、赵家寺沟、徐家沟、小洼塬边沟、荔堡塬赵家沟8个主侵蚀沟单元及整修梯田2.33hm2,涝池9座,钢筋砼过路涵管60mPE进水管748m,截水墙1座,拆除报废排水沟115m,进水前池11座,调节池1座,沟头回填7处, PE泄水管995m,消力池7座,进水建筑物消力池1座,格宾护坦7座,跺式砖墙806m,生产道路63m,田间道路234m,封沟埂180m,宣传牌9座,标志碑8座,沟头种植油松2261株,涝池周围种植柳树722株,坝坡撒播紫花苜蓿 0.84hm2

 2、绩效指标分析

该项目绩效自评满分100分,本次自评得分98.1分。具体得分为:

资金执行情况满分10分,得分9.5分。资金预算数525万,实际执行数508.984万元,资金执行率96.95%,未完成原因:下剩审计费1.05万元正在支付,质保金14.966万元待工程保修期一年年满后支付。

产出指标满分50分,包括数量指标30分,质量指标7分,时效指标8分,成本指标5分。该指标最终得分为48.6分,包括:数量指标28.6分,质量指标7分,时效指标8分,成本指标5分。数量指标未完成原因:PE泄水管、消力池、格宾护坦、垛式砖墙工程量因施工地点变更工程量减少,未完成既定目标,共计扣除1.4分。

效益指标满分30分,包括经济效益4分,社会效益指标8分,生态效益指标10分,可持续影响指标8分。该指标实际得分30分,工程实施后均达到预期效益,工程已移交所在村(组),运行良好。

满意度指标满分10分,该指标最终得分10分。通过调查,该工程受益群众满意度达到92%

六、项目管理工作中的创新亮点及存在的问题

(一)创新亮点

1、加强技术指导,强化监督检查。工程在实施过程中,分别派出具有高级职称专业技术人员三名、中级职称专业技术人员一名,水土保持高级工一名,蹲点包抓,严把工程质量关。主要领导、分管领导、专业技术人员、财务人员、施工人员组成质量监督小组,在施工过程中开展定期不定期检查,抓进度、抓安全、保质量。由于工作责任明确,组织管理到位,监督检查及时,保障措施有力,完成了建设任务,达到了设计目标。

2、加强资金调度,强化绩效管理。合理安排资金支出,项目资金严格按照完成工程量支付,既不拖延也不超支,确保项目资金足额按时拨付。根据工程建设任务,设定绩效总目标,工程进度款支付、工程工期、工程验收等工程建设各个环节对照设定目标,工程建设单位、施工单位树立起“投入和产出要成正比”的绩效观念。

(二)存在问题

一是存在安全潜在风险。该工程依据《水土保持工程设计规范》(GB 51018-2014),设计标准应根据当地水文手册结合具体情况选择相应历时暴雨,按照10年一遇6小时最大降水设计,若遇超标准暴雨,将对回填固沟、涝池等工程造成威胁,加大了管理时限和压力。

二是开发后劲不足。工程建成后,受项目性质的影响,生态效益、社会效益明显,经济效益无法进一步发挥,直接影响着工程管理上水平。

七、下一步工作打算

通过中央财政水利发展资金项目的实施,改善了当地群众生产生活条件,促进了农村经济发展,实施效果得到了群众肯定,群众的积极性、参与度不断提高。下一步,我们要继续充实项目库,向上级部门争取资金支持,加快项目立项进度,加快水土保持工程建设,改善贫困山区生态环境和农业发展环境,助力精准扶贫,为保障民生和建设生态文明发挥更大、更积极的作用。

 

附件:1.绩效目标自评表;

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