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生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 县城市管理综合行政执法局 发布机构:

泾川县城市管理综合执法局2020年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

泾川县城市管理综合执法局是县政府直属参照公务员管理事业单位。主要职责:负责行使城市管理中城市规划管理、园林绿化管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权等职责。

 泾川县环卫处属于全额供给独立核算的公益性事业单位,隶属于泾川县城市管理综合执法局。承担着县城的清扫保洁、扬尘治理、垃圾清转运、公厕管护、垃圾清运费的收缴及生活垃圾填埋场的垃圾无害化处理、维护、管理工作。

执法局内设综合办公室、法制督查办公室两个股级内设机构。人员情况:核定编制87人,其中,正式在职职工83人,退休职工13人。

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入 5975.54  万元,比2019年决算收入增加  2704.69  万元,增长 82.69  %2020年年初预算收入  2662.44  万元,决算收入比预算收入增加   3313.1 万元,完成占预算收入的 224.44  %

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出 4401.87  万元,2019年决算支出增加   1221.69 万元,增长 38.42 %2020年年初预算支出 2662.44  万元,决算支出比预算支出增加 1739.43  万元,完成原预算支出的 165.33  %

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入 5975.54  万元,其中:财政拨款收入 5969.28  万元,占本年收入的  99.9 %;上级补助收入  0 万元,占本年收入的 0  %;事业收入 0  万元,占本年收入的 0  %;经营收入   0 万元,占本年收入的 0  %;附属单位上缴收入  0 万元,占本年收入的 0  %;其他收入  6.26 万元,占本年收入的  0.1 %

2020年度,我单位决算支出  4401.87 万元,按支出经济分类:基本支出  1095.15 万元,占本年支出的  24.88 %;项目支出  3306.72 万元,占本年支出的 75.12  %

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)  社会保障和就业支出   2020年决算数  69.67 万元,比2019  1.52万元  增加  68.15 万元,增长  4483.55  %,主要是  养老及失业保险制度改革,由县财政局将保险拨付到单位,再由单位进行核算上缴 

(二)  卫生健康支出   2020年决算数  39.85    万元,比2019  0万元   增加  39.85  万元,增长  100  %,主要是  医疗保险制度改革,由县财政局将保险拨付到单位,再由单位进行核算上缴 

(三)  城乡社区支出  2020年决算数 1915 万元,比2019  3142.5万元  减少  1227.5  万元,下降   39.06  %,主要是  市政维护经费及环卫一体化运行经费减少 

(四)  农林水利支出  2020年决算数 3.14 万元,比2019  2.86万元  增加  0.28  万元,增长 9.79 %,主要是  精准扶贫人员差旅费增加 

 

 

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

(一)  抗疫特别国债安排的支出  2020年决算数 1850  万元,比2019  0万元  增加 1850  万元,增长 100  %,主要是 新增城区生活垃圾填埋场二期工程资金

(二)  其他支出  2020年决算数 300  万元,比2019  0万元  增加 300  万元,增长 100  %,主要是    新增城区生活垃圾填埋场二期工程资金

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计  4.06  万元,较年初预算数增加  0.06  万元,增长  1.5  %,主要原因是 公务用车维修成本增加 ;比2019年减少  11.57 万元,下降  74.02  %,原因为 公务用车改革,收回部分公务用车

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费  0  万元;公务用车购置及运行维护费  4.06  万元,其中:公务用车购置费    0  万元,公务用车运行维护费   4.06  万元,主要是用于  执法执勤车辆加油    执法执勤车辆维修保养  ;公务接待费  0  万元 。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数  0  个,因公出国(境)  0 人次,公务用车购置 0  辆,公务用车保有量 23 辆,国内公务接待 0  批次,国内公务接待 0 人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费   112.25 万元,比2019年度决算支出增加 5.01  万元,增长 4.67  %。主要原因是  临聘人员保险费增加  

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋  1107.27  (平方米),其中办公用房: 473.05(平方米);业务用房: 634.22   (平方米);其他:   0 (平方米);共有车辆 23  辆,单位价值50万元(含)以上通用设备  0 套,单位价值100万元(含)以上专用设备   0 套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额  449.2  万元,其中:政府采购货物支出  449.2  万元,政府采购工程支出   0  万元,政府采购服务支出 0 万元,主要用于  城区生活垃圾填埋场二期工程渗滤液设备购置 

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对   2   个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 2  项,涉及资金  3115.31 万元,占2020年度一般公共预算项目支出 269.32  %。其中: 城区生活垃圾填埋场二期  项目   2355.97  万元, 环卫一体化运行 项目  759.34  万元;未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看, 2  个项目自评价结果均为 

绩效自评结果:  2 个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数  445 万元,执行数 3306.72  万元,完成预算的 743.08  %。评价情况:  当年新增抗疫国债资金和专项债务资金,全部用于城区生活垃圾填埋场二期工程,工程目前未完工,进展情况良好 。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

   附件:泾川县城市管理综合执法局2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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