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生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 县工业和信息化局 发布机构:

泾川县工信局2020年部门决算公开说明

 一、部门基本情况

我局是20106月机构改革后,由原经济局、商务局、科学技术局、民营局(乡镇企业局)、招商局合并组建而设立的县政府工作部门。按照“三定”方案,工信局承担22项职责,局内设办公室、规划创新股、经济运行股、非公经济发展股、煤管办、项目管理股、企业管理股和安全信息产业股等8个内设机构,2个下属事业单位招商服务中心和大数据中心,负责全县工业经济和信息化建设、招商引资、工业项目管理、工业经济运行监测、工业节能节水、煤质管控等职能。编办核实我单位行政编制14人,事业编制18人,实际单位行政在职19人,事业在职24人,离退休人员27人。

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入 3124.86 万元,比2019年决算收入增加  2436.75  万元,增长 351.12 %2020年年初预算收入  491.4  万元,决算收入比预算收入增加2633.46 万元,完成占预算收入的 635.91  %

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出  3128.03 万元,2019年决算支出增加 2438.29 万元,增长 353.51 %2020年年初预算支出 491.4  万元,决算支出比预算支出增加2636.63   万元,完成原预算支出的  636.55 %

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入  3124.86 万元,其中:财政拨款收入  3124.86 万元,占本年收入的 100  %;上级补助收入  0 万元,占本年收入的 %;事业收入  0 万元,占本年收入的 %;经营收入  0  万元,占本年收入的  0 %;附属单位上缴收入  0 万元,占本年收入的 %;其他收入  0 万元,占本年收入的 %

2020年度,我单位决算支出 3128.03  万元,按支出经济分类:基本支出 552.64  万元,占本年支出的 17.67  %;项目支出 2575.39  万元,占本年支出的 82.33  %

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共服务2020年决算数0.57元,比2019决算数减少1.4,下降71.07%主要是项目支出减少

(二)科学技术支出2020年决算数129.95元,比2019决算数增加129.95,增长100%主要是项目支出增加,对企业的补助增加

(三)社会保障和就业支出2020年决算数74.88元,比2019决算数增加13.8,增长22.59%主要是新调入人员增加。

(四)卫生健康支出2020年决算数19.56元,比2019决算数增加19.56,增长100%主要是把医疗保险从社保中单独列出。

(五)农林水支出2020年决算数503元,比2019决算数增加501,主要是项目支出增加,对企业的补助增加

(六)资源勘探信息等支出2020年决算数1095.4元,比2019决算数增加502.4,增长84.72%主要是职工人数增加工资增加,对企业的补助增加。

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

(一)其他支出 2020年决算数 1200 万元,比2019年增加 1200 万元,增长  100  %,主要是 该项目第一年实施,万吨气调库 

(二)抗疫特别国债安排的支出 2020年决算数 100 万元,比2019年增加 100 万元,增长  100  %,主要是 疫情期间,对企业的补助,用于企业复工复产 

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(一) 国有资本经营预算支出2020年决算数 1.5 万元,主要是 国有企业退休人员社会化管理补助

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计  0  万元,较年初预算数增加(减少)  0  万元,增长(或下降)  0  %,比2019年增加(或减少)  0 万元,增长(或下降)  0  %

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置及运行维护费  0  万元,其中:公务用车购置费   0   万元,公务用车运行维护费  0   万元,公务接待费  0 万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数  0  个,因公出国(境)   人次,公务用车购置 辆,公务用车保有量   0    辆,国内公务接待  0 批次,国内公务接待 0 人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行支出经费  52.34  万元,比2019年度决算支出减少 241.87  万元,下降 82.21 %。主要原因是  部分项目经费支出的减少 

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋 2663 (平方米),其中办公用房:  1495  (平方米);业务用房:  1168  (平方米);其他:  0  (平方米);共有车辆 辆,单位价值50万元(含)以上通用设备  0 套,单位价值100万元(含)以上专用设备  0  套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额  79.95  万元,其中:政府采购货物支出  79.95  万元,政府采购工程支出  0 万元,政府采购服务支出 0 万元,主要用于  鼎惠农业公司有机化肥采购   

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对   1   个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评  1 项,涉及资金 万元,占2020年度一般公共预算项目支出 0.19  %。其中: 招商引资项目服务费 项目   5  万元,是否委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看, 个项目自评价结果均为 经费预算合理,支出符合规定 

绩效自评结果:  1 个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数 万元,执行数 万元,完成预算的  100 %。评价情况:  经费预算合理,支出符合规定   

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:泾川县工信局2020年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

泾川县工业和信息化局   

2021911   
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