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生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 县供销联社 发布机构:

泾川县供销合作社联合社2020年部门决算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)、部门职责

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2、研究制定全县供销合作社的发展规划;指导全县供销社的改革和发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3、承担政府委托的任务;按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理;协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备等工作。

4、协调同政府有关部门社会组织关系,研究供销合作社经济运行中的重大问题,提出扶持农村合作经济发展的政策性建议主,了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。

5、组织全县供销社系统参与推进农业产业化经营,组织发展龙头企业、专业合作社、消费合作社等服务体系建设;指导全县供销社的业务经营活动。

6、监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值;监督管理全系统社员股金,化解金融风险。

7、组织全县供销社行业对外交往、对外经济技术合作与交流,招商引资、智力引进等事项。

8、承办县委、县政府和市供销联社交办的其他事项。

9、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

10、研究制定全县供销合作社的发展规划;指导全县供销社的改革和发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

11、承担政府委托的任务;按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理;协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备等工作。

12、协调同政府有关部门社会组织关系,研究供销合作社经济运行中的重大问题,提出扶持农村合作经济发展的政策性建议主,了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。

13、组织全县供销社系统参与推进农业产业化经营,组织发展龙头企业、专业合作社、消费合作社等服务体系建设;指导全县供销社的业务经营活动。

14、监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值;监督管理全系统社员股金,化解金融风险。

15、组织全县供销社行业对外交往、对外经济技术合作与交流,招商引资、智力引进等事项。

16、承办县委、县政府和市供销联社交办的其他事项。

(二)单位构成

县供销联社为县政府直属事业单位,县供销联社设立理事会、监事会,实行理事会主任负责制,行业上接受平凉市供销合作社联合社领导,是全县供销合作社的管理机关。

(三)、部门机构设置

单位内设综合办公室(监事会办公室)、财务金融股(社有资产管理委员会)、合作指导股。

(四)人员编制、实有人员情况

核定编制11实有8人。其中理事会主任1名、理事会副主任1名,监事会主任1名,纪检组长1人,普通公务员3人,工勤人员1

 

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入 177.04 万元,比2019年决算收入增加66.3 万元,增长 37.37  %2020年年初预算收入  177.04  万元,决算收入比预算收入增加 23.19  万元,完成占预算收入的 13.09 %

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出 177.04  万元,2019年决算支出增加 95.84 万元,增长 54.13 %2020年年初预算支出 183.38  万元,决算支出比预算支出(减少) 6.36 万元,完成原预算支出的 3.58 %

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入  177.04 万元,其中:财政拨款收入  147.51 万元,占本年收入的 83.32  %;上级补助收入 0  万元,占本年收入的 0  %;事业收入 0 万元,占本年收入的 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入的 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入的 0 %;其他收入29.53 万元,占本年收入的 16.68  %

2020年度,我单位决算支出 177.04  万元,按支出经济分类:基本支出 177.04  万元,占本年支出的 100 %;项目支出 0 万元,占本年支出的 0 %

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 社会保障和就业支出  2020年决算数 7.84  万元,比2019年减少 5.18 万元,下降 40.32  %,主要是           人员工资减少

(二) 农林水支出 2020年决算数1.09万元。

(三) 卫生健康支出  2020年决算数3.85万元。

(四)商业服务服务业支出2020年决算数164.25万元,比201971.1万元增加93.15万元,增加56.71%,主要原因是职工工资及基层政权建设资金增加。

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无国有资金经营预算财政拨款支出。

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计 0 万元,较年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(或下降) 0  %,比2019年增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0  %

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费 0 万元,主要是用于: 0  0  ;公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中:公务用车购置费  0  万元,公务用车运行维护费  0  万元,主要是用于 0 0  ;公务接待费 0 万元,主要是用于 0 0  

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)   人次,公务用车购置 0 辆,公务用车保有量 0  辆,国内公务接待 0 批次,国内公务接待 0 人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费 49.7 万元,比2019年度决算支出减少 42.45  万元,增长85.41 %。主要原因是  2020年基层阵地建设项目及机关维修费用支出增加

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋 981.82  (平方米),其中办公用房:  84  (平方米);业务用房:  897.82  (平方米);其他: 0 (平方米);共有车辆 0 辆,单位价值50万元(含)以上通用设备 0 套,单位价值100万元(含)以上专用设备 0  套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额49.7 万元,其中:政府采购货物支出 48.9 万元,政府采购工程支出  0 万元,政府采购服务支出 0.8万元,主要用于 基层组织建设 

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对  0  个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 0 项,涉及资金 0 万元,占2020年度一般公共预算项目支出 0 %。其中:    项目(项目名称)     万元,    项目(项目名称)     万元;是否委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看, 0 个项目自评价结果均为 

绩效自评结果: 0 个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数 0 万元,执行数 0 万元,完成预算的 0 %。评价情况:                                 

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件:泾川县供销合作社联合社2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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