当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 县级财政预决算及三公经费
索引号: 116208210139472602/2021-08861 文号:
生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 县交通运输局 发布机构:

泾川县交通运输局2020年部门决算公开说明

 

一、部门基本情况

我局属县财政拨款的一级预算单位,执行行政单位会计制度。行政编制12人,事业编制60人,实有在职人员72人,退休人员30人。主要职能是:贯彻执行有关交通运输工作的方针、政策、法律法规,拟定全县公路、城市交通运输业发展战略、方针、政策并监督执行,拟定公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。负责组织全县公路运输基础设施的建设、维护和管理。

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入11025.26 万元,比2019年决算收入增加   6043.89 万元,增长  121 %2020年年初预算收入   1201.46 万元,决算收入比预算收入增加9823.8 万元,完成占预算收入的 817.6  %

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出  11073.66 万元,2019年决算支出增加  4553.9万元,增长 69.8 %2020年年初预算支出  11025.26 万元,决算支出比预算支出无增减,完成原预算支出的100%

 

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入  11025.26 万元,其中:财政拨款收入   11025.26万元,占本年收入的  100 %.上级补助收入 0  万元,占本年收入的  0 %;事业收入   0万元,占本年收入的 0  %;经营收入   0 万元,占本年收入的 0  %;附属单位上缴收入  0 万元,占本年收入的 0  %;其他收入  0 万元,占本年收入的 0  %

2020年度,我单位决算支出 11073.66  万元,按支出经济分类:基本支出  1079.11 万元,占本年支出的  9.7%;项目支出 9994.55  万元,占本年支出的 90.26  %

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)208  社会保障和就业支出,2020年决算数79.43元,比20197.35元,增加72.08元,增长,90%,主要是在职人员增加、退休人员工资纳入社保。

(二)213 农林水支出,2020年决算数6096.71元,比201971元(增加)6025.71元,增加28 %,主要是农林建设项目数量增多。

(三)214 交通运输支出,2020年决算数4745.64元,比20194380.11元(增加)365.53元,增加8.3%,主要是车购税用于农村公路建设建设项目数量增加。

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

2020年无政府性基金财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、“三公”经费支出情况

2020年无“三公”经费支出。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费   9.14 万元,比2019年度决算支出减少5.03 万元,下降 35  %。主要原因是 退休人员工资纳入社保及减少日常开支

 

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋   10342.42 (平方米),其中办公用房:  1323  (平方米);业务用房:  6993.42(平方米);其他:   2026 (平方米);共有车辆   3辆,单位价值50万元(含)以上通用设备  0 套,单位价值100万元(含)以上专用设备  0  套。

(三)政府采购情况

2020年无政府采购事项。

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对    1  个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评  1 项,涉及资金 5000000  万元,占2020年度一般公共预算项目支出 42  %。其中:   新沟至凤凰旅游道路提升改造项目 项目(项目名称)   5000000  万元,没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,   个项目自评价结果均为  合格

绩效自评结果: 1  个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数 5000000  万元,执行数 5000000  万元,完成预算的 100%。评价情况: 预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

                                             

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

    附件:泾川县交通运输局2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

扫一扫在手机打开当前页