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索引号: 07355601—8/2021-08863 文号:
生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 县循环经济产业园区管理委员会 发布机构:

泾川县循环经济产业园区管理委员会2020年部门决算公开说明

 

一、部门基本情况

我单位成立于20137月,副处级事业单位,财政全额拨款,执行事业单位单位会计制度,隶属县委、县政府管理,核定编制22名。至20201231日,实有工作人员21人,其中事业编制人员11名,项目生9名,工勤技术岗1名。11名事业编中书记1名(兼主任),副书记1名(兼纪工委书记),副主任2名,科室负责人4名。

其职能是贯彻执行国家法律、法规和政策,执行县委、县政府的重大决策和工作部署,制定和实施园区行政管理有关规定;依据全县经济社会发展总体规划和城市总体规划,负责编制园区经济社会发展规划、产业发展规划和园区总体规划功能区控制性详规等;负责园区各类投资项目的审批、核准、备案和招商引资工作;负责园区土地的征收、开发、建设和管理工作;负责规划、建设、管理园区各类公共基础设施、环境整治等工作;负责园区人才引进和对外经济技术合作,做好园区内企业管理、协调和服务工作;负责园区的规划、建设、审计、人力资源和社会保障、科技、环保、安全生产及统计、治安、计划生育和国有资产管理等工作;承办县委、县政府交办的其他工作。

 

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入 1052.73 万元,比2019年决算收入增加 353.56万元,增长50.57 %2020年年初预算收入  600.05  万元,决算收入比预算收入增加452.68万元,完成占预算收入的175.44%

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出  1224.64 万元,2019年决算支出增加 637.99万元,增长108.75%2020年年初预算支出701.07万元,决算支出比预算支出增加523.57万元,完成原预算支出的174.68%

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入1052.73万元,其中:财政拨款收入1052.73万元,占本年收入的100%;上级补助收入   0万元,占本年收入的 0  %;事业收入 0  万元,占本年收入的 0  %;经营收入  0  万元,占本年收入的  0 %;附属单位上缴收入  0 万元,占本年收入的 0  %;其他收入   万元,占本年收入的 0  %

2020年度,我单位决算支出1224.65万元,按支出经济分类:基本支出375.55万元,占本年支出的30.67%;项目支出 849.09万元,占本年支出的69.33%

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 节能环保支出    2020年决算数 8.78万元,比2019年减少34.04万元,下降79%,主要是 环境保护力度在逐步完善与改进。

(二) 资源勘探工业信息等支出  (科目名称如一般公共服务),2020年决算数 1093.14万元,比2019年增加 550.31 万元,增长  101.38 %,主要是 支付汭河风情线项目及西关正街、西关六路工程款。

五、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计  0  万元,较年初预算数增加(减少)  0  万元,增长(或下降)  0  %,主要原因是    0    ;比2019年增加(或减少) 0  万元,增长(或下降)  0  %,原因为 无“三公”经费预算   

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费  0  万元,主要是用于:   0    0  , ③……;公务用车购置及运行维护费  0  万元,其中:公务用车购置费   0   万元,公务用车运行维护费0     万元,主要是用于     ,……;公务接待费0 万元,主要是无公务接待

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数  0  个,因公出国(境) 0  人次,公务用车购置  0 辆,公务用车保有量       辆,国内公务接待 0  批次,国内公务接待 0 人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费  0  万元,比2019年度决算支出减少  0 万元,下降  0 %。主要原因是无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋  0  (平方米),其中办公用房:  0  (平方米);业务用房:  0  (平方米);其他:  0  (平方米);共有车辆 0  辆,单位价值50万元(含)以上通用设备  0 套,单位价值100万元(含)以上专用设备 0   套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额  0  万元,其中:政府采购货物支出  0  万元,政府采购工程支出   0  万元,政府采购服务支出  0   万元,主要用于政府采购

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对 2 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金 500万元,占2020年度一般公共预算项目支出40.83%。其中: 汭河风情线 项目400 万元, 西关正街及西关六路  项目 100 万元,预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

绩效自评结果: 2个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数 500万元,执行数 500万元,完成预算的 100%

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

    附件:泾川县循环经济产业园区管理委员会2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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