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生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 县应急管理局 发布机构:

泾川县应急管理局2020年度决算公开说明

 

一、部门基本情况

部门职能是:负责应急管理工作,指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作;组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻执行上级有关规程和标准;指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设;牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对灾害指挥协调工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作;统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警参与应急救援工作;按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责,监督管理县域内其他行业救援队伍。统筹应急救援力量建设,负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导全县社会应急救援力量建设;组织协调消防工作,指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,负责救灾款物管理、分配并监督使用;依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作;按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央、省、市属在泾和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作,承担煤矿安全生产综合监督管理职责;依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发改局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度,在救灾时统一调度;负责应急管理、安全生产宣传教育、培训、考试工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作;开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县区救援;完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

应急管理局内设机构有办公室、应急指挥中心、综合协调股、安全生产监督管理股、自然灾害及火灾防治股、救灾和物资保障股、宣传教育股。现实有在职人员66名,其中:(行政编制人员24名,全额拨款事业人员24名,工勤人18名)。

 

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入  1140.92 万元,比2019年决算收入增加  214.94 万元,增长 23.21 %2020年年初预算收入 637.9 万元,决算收入比预算收入增加  503.02 万元,完成占预算收入的 186.11 %

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出 1187.22 万元,2019年决算支出增加  667.96 万元,增长 1.29 %2020年年初预算支出 637.9万元,决算支出比预算支出增加 549.32 万元,完成原预算支出的 128.6%

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入  1140.92 万元,其中:财政拨款收入  1101.26 万元,占本年收入的 96.52%;上级补助收入  0 万元,占本年收入的  0 %;事业收入 0  万元,占本年收入的 0  %;经营收入  0  万元,占本年收入的  0 %;附属单位上缴收入  0 万元,占本年收入的 0  %;其他收入 0  万元,占本年收入的  0 %

2020年度,我单位决算支出 1187.22万元,按支出经济分类:基本支出 637.9万元,占本年支出的  53.73 %;项目支出  420.27 万元,占本年支出的 35.4  %

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 社会保障和就业支出  2020年决算数 25.29     万元,比2019 0.83 (增加) 24.46 万元,增长 29.47 %,主要是 机构改革后人员增加      

(二)    农林水支出     2020年决算数  2 万元,比2019 2万元 (增加) 0 万元,增长 0 %,主要是精准扶贫驻村工作人员经费  

(三)灾害防治及应急管理支出 2020年决算1131.37万元,主要是 应急管理事务、地震事务和自然灾害救灾补助支出 

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

(一)   0   2020年决算数   0 万元,比2019    (增加或减少)  0  万元,增长(或下降)  0  %,主要是    0      

(二)……

(三)……

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(一) 0   (科目名称),2020年决算数  0  万元,主要是        0               

(二)……

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计   0 万元,较年初预算数增加(减少)  0  万元,增长(或下降) 0  %,主要原因是  0      ;比2019年增加(或减少) 0  万元,增长(或下降)   0 %,原因为       

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费 0万元,主要是用于:  0  0  , ③……;公务用车购置及运行维护费  0  万元,其中:公务用车购置费   0   万元,公务用车运行维护费  0   万元,主要是用于  0     0  ,……;公务接待费 0   万元,主要是用于   0    0  ,……

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数  0  个,因公出国(境)  0 人次,公务用车购置 4 辆,公务用车保有量       辆,国内公务接待  0 批次,国内公务接待 0 人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费  1717.24  万元,比2019年度决算支出减少 38.17  万元,上升 28.6 %。主要原因是单位为新成立单位,人员增加,经费支出增多    

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋  1866  (平方米),其中办公用房: 552   (平方米);业务用房:1314  (平方米);其他:  0  (平方米);共有车辆 4 辆,单位价值50万元(含)以上通用设备 0  套,单位价值100万元(含)以上专用设备  0  套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额  165.65 万元,其中:政府采购货物支出  165.65  万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元,主要用于 货物采购 

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对   3  个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评  3 项,涉及资金  388 万元,占2020年度一般公共预算项目支出 92.3  %。其中:  中央自然灾害防治体系建设补助资金项目  166   万元, 中央自然灾害冬春生活补助资金项目   172  万元;自然灾害救助资金项目50万元;否委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看, 0  个项目自评价结果均为 0 

绩效自评结果: 3个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数 388 万元,执行数  388 万元,完成预算的 100%。评价情况:              绩效自评良好                        

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件:泾川县应急管理局2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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