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生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 县自然资源局 发布机构:

泾川县自然资源局2020年部门决算公开情况说明

 

一、部门基本情况

泾川县自然资源局负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于自然资源的方针政策和决策部署,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制职责和生态保护修复职责。负责全县自然资源调查监测评价;负责全县自然资源和不动产统一确权登记工作;负责全县自然资源资产有偿使用工作;负责全县自然资源的合理开发利用;负责建立全县国土空间规划体系并监督实施;负责全县城乡规划工作,落实城乡规划政策并监督实施;负责统筹全县国土空间、林业草原生态保护修复和造林绿化工作;负责组织实施全县最严格的耕地保护制度;负责全县地质勘查行业管理和地质工作;负责地质灾害防治和森林防火防灾工作;负责全县矿产资源管理工作;负责全县测绘及地理信息管理工作,监督实施地理信息安全保密政策;负责全县陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理全县各类自然保护地;根据授权,对乡(镇)政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。贯彻执行国家和省市县的有关果业发展方针,政策和法规,研究全县果业发展规划和年度计划。协调管理全县果业生产、加工、贮藏和运销。研究果园标准化管理技术规程,果业新技术,新品种开发。实施科研攻关、技术推广、培训、宣传、市场开拓、信息收集等工作。引导组建果业协会、产销加工、技术服务等服务组织,推进社会化服务工作。

泾川县自然资源局为正科级建制,加挂县林业和草原局、县不动产登记管理局、县绿化委员会办公室牌子。核定机关内设股室8个,分别为办公室、自然资源调查监测和测绘地理信息室、自然资源确权登记室、国土空间用途管制和自然资源开发利用室、国土空间规划室、生态修复室、自然资源保护室、地质和矿产资源管理室。下属县土地征地和储备中心、县规划测绘服务中心、县城乡规划研究室、县自然资源执法监察大队、县基本农田保护建设办公室、县矿产资源服务中心、县不动产登记中心、县果业局、县林业有害生物防治检疫站、县退耕还林工作站、县林业技术推广中心11个全额拨款单位及林业科学研究所1个自收自支事业单位;下设官山林场1个基层场站。

核定机关行政编制19名,事业编制197名,现实有正式在编人员207人,其中:科级领导干部34人,一般干部职工173人;中共党员106人;公务员38人,事业管理26人,专业技术人员58人,工人85人。

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入11065.79万元,比2019年决算收入增加1050.37万元,增长10.49%2020年年初预算收入 2171.87万元,决算收入比预算收入增加8893.92万元,完成占预算收入的409.5%

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出12026.82万元,2019年决算支出增加1054.12万元,增长9.6 %2020年年初预算支出2171.87万元,决算支出比预算支出增加9854.95万元,完成原预算支出的543.75%

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入11065.79万元,其中:财政拨款收入11065.79万元,占本年收入的100%;上级补助收入0万元,占本年收入的0%;事业收入0万元,占本年收入的0%;经营收入0万元,占本年收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入的0%;其他收入0万元,占本年收入的0%

2020年,我单位决算支出12026.82万元,按支出经济分类:基本支出2752.33万元,占本年支出的22.88%;项目支出9274.49万元,占本年支出的77.12%

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 公共安全支出2020年决算数0.33万元。

(二) 科学技术支出2020年决算数11.28万元。

(三)社会保障和就业支出2020年决算数207.23万元,201928.84万元增加178.39万元,增长13.92%,主要是机构改革,人员变化,养老、失业、工伤保险缴费支出增加

(四)卫生健康支出2020年决算数100.92万元,主要是基本医疗保险缴费支出。

(五)节能环保支出2020年决算数2192.78万元。

(六)农林水支出2020年决算数6280.76万元,比20194579.25万元增加1701.51万元,增长37.16 %主要是机构改革后人员、林业和扶贫项目增加

(七)交通运输支出2020年决算数149.37万元。

(八)自然资源海洋气象等支出2020年决算数2135.81万元,比20193796.39万元减少1660.58万元,减少43.74 %,主要是机构改革后项目减少

(九)灾害防治及应急管理支出2020年决算数90.15万元,主要是森林消防和地质灾害防治项目支出

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

(一)土地出让业务支出2020年决算数337.36万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出

六、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计0万元,较年初预算数增加0万元,增长 0%

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元;公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次,公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆,国内公务接待0批次,国内公务接待0人次。

七、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费122.89万元,比2019年度决算支出减少2131.71万元,减少94.24%。主要原因是压缩机关运行经费,节约开支

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋8822.07(平方米),其中办公用房:8822.07(平方米);业务用房:0(平方米);其他:0(平方米);共有车辆0辆,单位价值50万万元(含)以上通用设备0套,单位价值100万万元(含)以上专用设备0套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1821.54万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出 1821.54万元,政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目5个,资金6114.39 万元,2020年度一般公共预算项目支出65.93%。预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出  

附件;泾川县自然资源局2020年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表   

 

 

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