泾川县人民政府办公室
2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

泾川县人民政府办公室为正科级建制，设主任1名、副主任3名、督查专员1名，内设职能股（室）9个，均为股级，即研究室、督查室、总值班室、秘书股、信息股、机要文档股、建议提案股、政务服务股、综合股，核定行政编制21名，工勤编制15名。下属事业单位2个，为正科级建制，分别是县政府决策咨询服务中心、政府金融服务中心，核定事业编制19名。

二、2021年度部门决算报表（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

2021年，我单位决算收入690.02万元，比2020年决算收入增加32.4万元，增长4.9%；2021年年初预算收入439.66万元，决算收入比预算收入增加250.36万元，完成占预算收入的156.9%。

（二）支出总体情况

2021年，我单位决算支出701.65万元，比2020年决算支出增加20.78万元，增长3%；2021年年初预算支出439.66万元，决算支出比预算支出增加261.99万元，完成原预算支出的159.6%。

(三）收入支出结构情况

2021年度，我单位决算收入690.02万元，其中：财政拨款收入690.02万元，占本年收入的100%；上级补助收入0万元，占本年收入的0%；事业收入0万元，占本年收入的0%；经营收入0元，占本年收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入的0%；其他收入0万元，占本年收入的0%。

2021年度，我单位决算支出701.65万元，按支出经济分类：基本支出701.65万元，占本年支出的100%；项目支出0万元，占本年支出的0%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共服务支出，2021年决算数510.7万元，比2020年减少107.08万元，下降17.3%，主要原因是人员变动引起的工资福利费用减少。

（二）科学技术支出，2021年决算数30万元，比2020年增加30万元，增长100%，主要原因预算调整。

（三）社会保障和就业支出，2021年决算数140.16万元，比2020年增加108.77万元，增长346.5%，主要原因县内外人员调动养老保险关系转移。

（四）卫生健康支出，2021年决算数18.79万元，比2020年减少1.36万元，下降6.7%，主要原因是人员调动。

（五）农林水支出，2021年决算数2万元，比2020年减少9.55万元，下降82.7%，主要原因是预算调整。

五、2021年度政府性基金财政拨款支出情况说明

2021年决算数0万元，比2020年0（增加或减少）0万元，增长（或下降）0%。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年决算数0万元。

七、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年，“三公”经费支出合计1.59万元，较年初预算数减少0.41万元，下降20.5%，主要原因是车辆运行成本降低；比2020年增加0.61万元，增长62.2%，原因为车辆陈旧维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.59万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.59万元，主要是用于①预留应急保障车辆维修，②保险,③燃油费用；公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次，公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待0批次，国内公务接待0人次。

八、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2021年度机关运行支出经费129.5万元，比2020年度决算支出减少44.56万元，下降25.6%。主要原因是机关运行费减少。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位有房屋3975.68（平方米），其中办公用房：3268.57（平方米）；业务用房：300（平方米）；其他：407（平方米）；共有车辆1辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0套，单位价值100万元（含）以上专用设备0套。

（三）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明（见附表10）

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金73万元，占2021年度一般公共预算项目支出100%。其中：会议费项目5万元，暖气费项目18万元，宽带租赁项目30万元，放管服项目10万元，《甘肃年鉴》及《平凉发展年鉴》入编费项目10万元，；没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为优。

绩效自评结果：5个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数73万元，执行数73万元，完成预算的100%。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  政府办2021年度部门决算公开表样.xls政府办2021年项目支出绩效自评表.xlsx

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.项目支出绩效自评表