王村镇人民政府2021年决算情况说明

质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;加强人民武装、民族宗教等工作;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境;推进政务、村（居）务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务;加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明;制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定;强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

王村镇共设立5个下属事业单位,分别是农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

王村镇人民政府，性质为党政机关，行政级别是正科级，核定行政、事业编制47名，其中行政编制22名、机关工勤编制2名、事业编制23名。实有在职职工69名，退休10名，遗属人员5名。

二、2021年度部门决算报表（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

2021年，我单位决算收入 2053.56 万元，比2020年决算收入增加 319.47 万元，增长 18.42 %；2021年年初预算收入 1093.42 万元，决算收入比预算收入增加 960.14 万元，完成占预算收入的 187.81 %。

（二）支出总体情况

2021年，我单位决算支出 2067.59 万元，比2020年决算支出增加 175.41 万元，增长 9.27 %；2021年年初预算支出 1093.42 万元，决算支出比预算支出增加 974.17 万元，完成原预算支出的 189.09 %。

(三）收入支出结构情况

2021年度，我单位决算收入 2053.56 万元，其中：财政拨款收入 2053.56 万元，占本年收入的 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入的 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入的 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入的 0 %；其他收入 0  万元，占本年收入的 0 %。

2021年度，我单位决算支出 2067.59 万元，按支出经济分类：基本支出 763.84 万元，占本年支出的 36.94 %；项目支出 1303.75 万元，占本年支出的 63.06 %。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共服务：2021年决算数 256.16 万元，比2020年266.27万元减少 10.11 万元，下降 3.8 %，主要是           基本支出减少 。

（二）文化旅游体育与传媒支出：2021年决算数5.7万元，比2020年0万元增加5.7万元，增加100%，主要是           文化旅游宣传费用等增加 。

（三）社会保障和就业支出：2021年决算数101.42万元，比2020年52.68万元增加48.74万元，增加92.52%，主要是  财政对职工养老保险补助增加 。

（四）卫生健康支出：2021年决算数28.36万元，比2020年27.17万元增加 1.19万元，增加4.38%，主要是财政对职工基本医疗保险基金的补助增加 。

（五）农林水支出：2021年决算数1530.95万元，比2020年1283.36万元增加247.59万元，增加19.29%，主要是对村民委员会和村党支部的补助增加 。

五、2021年度政府性基金财政拨款支出情况说明

（一）城乡社区支出：2021年决算数145万元，比2020年0万元增加145万元，增加100%，主要是政府性基金预算支出增加 。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年，“三公”经费支出合计0万元，较年初预算数减少3万元，下降100%，主要原因是公务接待费减少；比2020年减少0.37万元，下降100%，原因为公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）   人次，公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待0批次，国内公务接待0人次。

八、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2021年度机关运行支出经费41.3万元，比2020年度决算支出减少69.61万元，下降62.76%。主要原因是   机关运行日常费用减少。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位有房屋3665.81（平方米），其中办公用房：2508.81（平方米）；业务用房1157（平方米）；其他：0（平方米）；共有车辆1辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0套，单位价值100万元（含）以上专用设备0套。

（三）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额362.13万元，其中：政府采购货物支出362.13万元。

（四）预算绩效管理情况说明（见附表10）

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金532.02万元，占2021年度一般公共预算项目支出45.91 %。其中：王村镇完颜民俗景区维修维护资金49.86万元，王村镇辅道沿线以北设施蔬菜集中区生产道路砂化资金59.89万元，2021年王村镇完颜村地质灾害受损建筑物维修加固工程资金150万元，王村镇光明村至二十里铺村天桥引线安全生命防护工程资金172.45万元，王村镇设施蔬菜产业园区配套工程资金24.92万元，  王村镇朱家涧村蔬菜产业发展资金74.9万元。未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为良好。

绩效自评结果：6个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数536万元，执行数532.02万元，完成预算的99.26 %。评价情况：预算项目确定准确，经费预算合理，支出符合规定。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度部门决算公开表.xls项目支出绩效自评表.xlsx

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.项目支出绩效自评表