窑店镇人民政府2021年决算情况说明

一、部门基本情况

窑店镇人民政府认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水土等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

镇政府下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室5个内设机构和农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队5个下属事业单位。镇政府核定行政编制、事业编制共44名，其中行政编制22名，工勤编制2名，事业编制20名。2021年末实有在职职工62人，其中行政19人，事业43人；退休人员5人，遗属5人。

二、2021年度部门决算报表（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

2021年，我单位决算收入927.07万元，比2020年决算收入减少625.73万元，下降40.29%；2021年年初预算收入    933.41万元，决算收入比预算收入减少6.34万元，完成占预算收入的99.32%。

（二）支出总体情况

2021年，我单位决算支出930.42万元，比2020年决算支出减少644.53万元，下降40.92%；2021年年初预算支出   933.42万元，决算支出比预算支出减少3万元，完成原预算支出的99.68%。

(三）收入支出结构情况

2021年度，我单位决算收入927.07万元，其中：财政拨款收入927.07万元，占本年收入的100%；上级补助收入   0万元，占本年收入的0%；事业收入0万元，占本年收入的0%；经营收入0万元，占本年收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入的0%；其他收入0万元，占本年收入的0%。

2021年度，我单位决算支出930.42万元，按支出经济分类：基本支出619.95万元，占本年支出的66.63%；项目支出310.47万元，占本年支出的33.37%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共服务支出，2021年决算数226.22万元，比2020年254.67减少28.45万元，下降11.17%，主要是行政人员较2020年减少2人，行政运行人员经费支出下降。

（二）文化旅游体育与传媒支出，2021年决算数5.79万元，比2020年1.15万元增加4.64万元，增长403.48%，主要是举办文化活动场次规模较2020年有所增加，支出增加。

（三）社会保障和就业支出，2021年决算数73.98万元，比2020年55.36万元增加18.62万元，增长33.63%，主要是2021年清算了县内调动人员养老保险费用，支出增加。           

（四）卫生健康支出，2021年决算数25.34万元，比2020年27.78万元减少2.53万元，减少9.11%，主要是2021年较2020年人员减少，医疗保险补助支出减少。

（五）节能环保支出，2021年决算数35.5万元，比2020年133万元减少97.5万元，减少73.31%，主要是2021年仅有一项环保经费支出，为凤口街道提升改造工程尾款。

（六）农林水支出，2021年决算数563.59万元，比2020年1006.31万元减少442.72万元，下降44.99%，主要是2021年村干部报酬不再由镇政府发放，支出减少。

五、2021年度政府性基金财政拨款支出情况说明

2021年度无政府性基金财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年，“三公”经费支出合计1.23万元，较年初预算数减少1.77万元，下降59%，主要原因是公务接待费用支出减少；比2020年减少1.57万元，下降56.07%，原因为2021年公务接待次数较2020年下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费    0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费1.23万元，主要是用于各级调研检查公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）   0人次，公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待71批次，国内公务接待453人次。

八、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行支出经费15.57万元，比2020年度决算支出减少59.64万元，下降79.30%。主要原因是机关办公场所维修维护支出减少。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位有房屋4145（平方米），其中办公用房：1600（平方米）；业务用房：360（平方米）；其他：2185（平方米）；共有车辆3辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0套，单位价值100万元（含）以上专用设备0套。

（三）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额334.82万元，其中：政府采购货物支出288.12万元，政府采购工程支出 35.5万元，政府采购服务支出11.2万元，主要用于支付凤口街道提升改造工程尾款、采购清洁煤及网络通讯服务。

（四）预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金140.5万元，占2020年度一般公共预算项目支出45.25%。其中：果品产业项目0万元，环境保护项目35.5万元，基础设施建设项目381.1万元；从评价情况来看，3个项目自评价结果均为良好。

绩效自评结果：3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数140.5万元，执行数140.5万元，完成预算的100%。评价情况：项目资金支付规范、及时，资金使用率高，达到了预期绩效目标，结果良好。 

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度部门决算公开表.xls项目支出绩效自评表.xlsx

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.项目支出绩效自评表