泾川县汭丰镇人民政府2021年部门决算情况
说明

一、部门基本情况

汭丰镇人民政府认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作,现阶段的主要职能是：镇政府下设农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法队5个事业单位。 

汭丰镇人民政府，性质为党政机关，行政级别是正科级，核定编制38名，其中：行政编制18名，工勤编制2名，事业编18人。2021年实有在职职工62名。

二、2021年度部门决算报表（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

2021年，我单位决算收入 1664.61 万元，比2020年决算收入增加 88.67 万元，增长 5.63 %；2021年年初预算收入 1084.85 万元，决算收入比预算收入增加 579.76 万元，完成占预算收入的 53.44 %。

（二）支出总体情况

2021年，我单位决算支出1694.33万元，比2020年决算支出增加 80.11 万元，增长4.96%；2021年年初预算支出 1084.85 万元，决算支出比预算支出增加 609.48 万元，完成原预算支出的 56.2 %。

(三）收入支出结构情况

2021年度，我单位决算收入 1664.61 万元，其中：财政拨款收入 1664.61 万元，占本年收入的 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入的 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入的 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入的 0 %；其他收入 0  万元，占本年收入的 0 %。

2021年度，我单位决算支出 1694.33 万元，按支出经济分类：基本支出 675.86万元，占本年支出的 39.88 %；项目支出 1018.47 万元，占本年支出的 60.12 %。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共服务：2021年决算数 230.57 万元，比2020年223.92万元增加 6.65 万元，增长 2.97 %，主要是           人员调动变化 。

（二）社会保障和就业支出：2021年决算数48.86万元，比2020年36.86万元增加12万元，增加32.56%，主要是财政对职工养老保险补助增加 。

（三）卫生健康支出：2021年决算数28.56万元，比2020年22.33万元增加6.23万元，增加27.9%，主要是财政对职工基本医疗保险基金的补助增加 。

（四）农林水支出：2021年决算数878.53万元，比2020年826.61万元增加51.92万元，增加6.28%，主要是对村民委员会和村党支部的补助增加 。

五、2021年度政府性基金财政拨款支出情况说明

（一）城乡社区支出：2021年决算数502.25万元，比2020年500万元增加2.25万元，增加0.45%，主要是征地补偿款增加。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出：2021年决算数5.56万元，比2020年0万元增加5.56万元，增加100%，主要是张老寺社区退休人员社会化管理补助资金。

七、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年，“三公”经费支出合计1.67万元，较年初预算数减少3万元，下降44.33%，主要原因是公务接待费减少；比2020年减少5.33万元，下降68.67%，原因为公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费1.67万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）   人次，公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待0批次，国内公务接待0人次。

八、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2021年度机关运行支出经费57.01万元，比2020年度决算支出减少64.41万元，下降11.49%。主要原因是机关运行日常费用减少。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位有房屋2219.5（平方米），其中办公用房：1164（平方米）；业务用房75（平方米）；其他：980.5（平方米）；共有车辆1辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0套，单位价值100万元（含）以上专用设备0套。

（三）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额213.52万元，其中：政府采购货物支出213.52万元。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件：2021年度部门决算公开表.xls项目支出绩效自评表.xlsx

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.项目支出绩效自评表