县委巡察办2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

中共泾川县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办）于2018年6月29日成立，主要职责是：传达贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组做出的决策部署，向领导小组报告工作情况、提出工作建议；研究提出巡察工作计划、方案，统筹、协调、指导和保障巡察组开展工作；汇总分析巡察工作情况，督促检查巡察组反馈意见和整改落实、问题线索移交及办理工作；承担日常巡视巡察联络事项，做好中央、省委巡视组、市委巡察组巡视巡察进驻期间的协调服务工作；配合有关部门加强巡察工作人员的教育培训、监督管理和日常考核；办理上级巡视巡察机构交办的其他事项。核定行政编制6名，事业编制3名，其中：领导职数3名（正科级主任、副科级副主任、副科级巡察专员各1名），一般工作人员6名，实有科级领导3名、四级主任科员2名。

二、2021年度部门决算报表（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

2021年，我单位决算收入 73.46万元，比2020年决算收入减少23.89 万元，下降 24.54 %；2021年年初预算收入62.48万元，决算收入比预算收入增加 10.98万元，完成占预算收入的117.57 %。

（二）支出总体情况

2021年，我单位决算支出73.46万元，比2020年决算支出减少 23.89 万元，下降24.54%；2021年年初预算支出 62.48万元，决算支出比预算支出增加10.98万元，完成原预算支出的117.57%。

(三）收入支出结构情况

2021年度，我单位决算收入73.46万元，其中：财政拨款收入73.46万元，占本年收入的 100  %；上级补助收入 0 万元，占本年收入的 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入的 0  %；经营收入  0  万元，占本年收入的  0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占本年收入的  0 %；其他收入 0  万元，占本年收入的  0 %。

2021年度，我单位决算支出 73.46万元，按支出经济分类：基本支出73.46万元，占本年支出的100 %；项目支出0万元，占本年支出的 0  %。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一） 一般公共服务支出 ，2021年决算数72.46万元，比2020年决算数减少20.68万元，下降22.2 %，主要是2021年度工作人员减少，工资福利支出减少。

（二）农林水支出（扶贫—其他扶贫支出），2021年决算数1万元，2020年决算数1万元，无增减变化。

五、2021年度政府性基金财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款支出

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出

七、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年，“三公”经费支出合计 0 万元，较年初预算数无增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0   万元，公务接待费 0 万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）  0 人次，公务用车购置  0辆，公务用车保有量 0   辆，国内公务接待 0 批次，国内公务接待 0人次。

八、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2021年度机关运行支出经费15.36 万元，比2020年度决算支出减少9.17万元，下降37.38 %。主要原因是2020年度的机关运行经费包含购买货物和服务等公用经费。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位有房屋120 （平方米），其中办公用房：84（平方米）；业务用房：36 （平方米）；其他：0（平方米）。和县纪委监委在一幢楼上办公，所占办公及业务用房均为县纪委监委资产；共有车辆 0  辆，单位价值50万元（含）以上通用设备 0  套，单位价值100万元（含）以上专用设备 0  套。

（三）政府采购情况

2021年度无政府采购支出 。

（四）预算绩效管理情况说明

2021年度无一般公共预算项目支出。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

县委巡察办2021年度部门决算公开表.xls县巡察办2021年项目支出绩效自评表().xlsx

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.项目支出绩效自评表