政协泾川县委员会办公室
2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能。县政协办公室是政协泾川县委员会的工作机构，承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。

（二）机构设置。本年度县政协按照“一室七委”设置内设机构。分别为办公室、委员工作委员会、提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、科教卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教与三胞联络委员会、级别均为正科级。设立泾川县政协事务服务中心，副科级全额拨款事业单位。

（三）人员情况。县政协办公室属全额拨款行政单位。县政协机关共核定行政编制22名，工勤编制4名。政协事务服务中心核定事业编制5名。截止2021年12月底实有财政供给工作人员36人，其中公务员28人，事业人员4人，工勤人员4人。财政供养遗属3人。本年度共调入6人，退休2人。

二、2021年度部门决算报表（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

2021年，我单位决算收入 796.50  万元，比2020年决算收入增加  271.28  万元，增长 51.65  %；2021年年初预算收入 451.03  万元，决算收入比预算收入增加 345.47  万元，完成占预算收入的 176.6 %。

（二）支出总体情况

2021年，我单位决算支出 817.69  万元，比2020年决算支出增加 237.57  万元，增长 40.95 %；2021年年初预算支出 451.03 万元，决算支出比预算支出增加 366.66 万元，完成原预算支出的 181.29  %。

(三）收入支出结构情况

2021年度，我单位决算收入 796.50  万元，其中：财政拨款收入 796.50  万元，占本年收入的 100  %；上级补助收入 0 万元，占本年收入的 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入的 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入的 0 %；其他收入0  万元，占本年收入的 0 %。

2021年度，我单位决算支出 817.69  万元，按支出经济分类：基本支出 817.69  万元，占本年支出的 100  %；项目支出  0 万元，占本年支出的  0  %。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一） 一般公共服务支出  ，2021年决算数 670.00  万元，比2020年增加 156.92 万元，增长 30.58  %，主要是 机关工作人员增加，政协协商向基层延伸工作经费增加、会议费增加。

（二） 社会保障和就业支出 ，2021年决算数 125.19    万元，比2020年增加 91.52 万元，增长 271.81 %，主要是 工作人员增加，养老保险缴费基数增加，退休人员取暖费、福利费也相应增加 。

（三）卫生健康支出 ，2021年决算数 20.50 万元，比2020年增加 2.32万元，增长 12.76 %，主要是 工作人员增加，财政对职工医疗保险基金的补助增加 。

（四） 农林水支出 ，2021年决算数  2.00 万元，比2020年减少 0.37万元，下降 15.61 %，主要是 驻村工作队员补助经费不足部分用办公经费调剂支出 。

五、2021年度政府性基金财政拨款支出情况说明

政协办2021年度无政府性基金财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  政协办2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年，“三公”经费支出合计 1.36 万元，较年初预算数减少  3.64  万元，下降 72.80  %，主要原因是 年内无公务接待费用 ；比2020年减少 0.56  万元，下降 29.17 %，原因为 年内车辆使用次数减少，所以费用降低   。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费  0  万元；公务用车购置及运行维护费  1.36  万元，其中：公务用车购置费  0  万元，公务用车运行维护费  1.36  万元，主要是用于① 车辆日常维修保养 ，② 燃油费   ,③保险费等；公务接待费  0  万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年，因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）  0 人次，公务用车购置 0  辆，公务用车保有量       1辆，国内公务接待  0 批次，国内公务接待 0 人次。

八、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2021年度机关运行支出经费 181.31 万元，比2020年度决算支出增加 61.22  万元，增长 50.98  %。主要原因是 政协协商向基层延伸工作经费增加 、会议费增加 。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位有房屋  0  （平方米），其中办公用房：  0  （平方米）；业务用房：  0  （平方米）；其他：  0  （平方米）；共有车辆  1  辆，单位价值50万元（含）以上通用设备 0 套，单位价值100万元（含）以上专用设备  0  套。

（三）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额  5.61  万元，其中：政府采购货物支出  5.61  万元，政府采购工程支出   0  万元，政府采购服务支出 0 万元，主要用于  办公设备购置  。

（四）预算绩效管理情况说明（见附表10）

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对  2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2  项，涉及资金 44.24  万元，占2021年度一般公共预算项目支出 125.11  %。其中：会议费  25.88 万元，委员活动费  18.36 万元；从评价情况来看，   2 个项目自评价结果均为  达成预期指标    。

绩效自评结果：  2  个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数 35.36  万元，执行数  44.24 万元，完成预算的 125.11  %。评价情况：   达成预期指标      

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 政协办2021年部门决算公开附表.xls政协办2021年项目支出绩效自评表.xlsx

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.项目支出绩效自评表