中共泾川县委办公室2021年部门决算说明

一、部门基本情况

中共泾川县委办公室是县委的综合办事机构，主要职责是：负责中央重大方针政策和省市委重大决策部署，承担县委安排的重大活动、重要会议等工作的统筹协调，县委财经委、县国安委、县深化委的具体工作，承担督查考核档案管理、机要保密、政策研究等职能。

中共泾川县委办公室（县委深化委）属全额预算拨款行政单位，行政编制19名、工勤编制12名。内设机构为县委信息中心（事业编制），正科级建制，编制14名。2021年底实有人员27人。

二、2021年度部门决算报表（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

2021年，我单位决算收入656.89万元，比2020年决算收入减少186.24万元，下降22.09%；2021年年初预算收入387.45万元，决算收入比预算收入增加269.44万元，完成占预算收入的169.54%。

（二）支出总体情况

2021年，我单位决算支出656.89万元，比2020年决算支出减少213.56万元，下降24.53%；2021年年初预算支出387.45万元，决算支出比预算支出增加269.44万元，完成原预算支出的169.54%。

(三）收入支出结构情况

2021年度，我单位决算收入656.89万元，其中：财政拨款收入656.89万元，占本年收入的100%；上级补助收入0 万元，占本年收入的0%；事业收入0万元，占本年收入的0%；经营收入0万元，占本年收入的0%；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入的0%；其他收入0万元，占本年收入的0%。

2021年度，我单位决算支出656.89万元，按支出经济分类：基本支出568.81万元，占本年支出的86.59%；项目支出88.08万元，占本年支出的13.41%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共服务支出2021年决算数494.71万元，比2020年减少331.17万元，下降40.10%，主要是养老保险列支（增减原因）。

（二）科学技术支出2021年决算数32万元，比2020年增加32万元，增长100%。

（三）社会保障和就业支出2021年决算数114.69万元，比2020年增加90.37万元，增长371.59%.

（四）卫生健康支出2021年决算数13.50万元，比2020年减少2.75万元，下降16.92%.

（五）农林水支出2021年决算数2万元，比2020年减少2万元，下降50%.

五、2021年度政府性基金财政拨款支出情况说明

2021年决算数0万元

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年决算数0万元

七、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年，“三公”经费支出合计2万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因无；比2020年增加0.40万元，增长25%，原因为本年下乡调研次数增多导致车辆燃油费及维护费增大。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，主要是用于①公务车辆维修，②公务车辆燃油费,③公务车辆洗车及过境费；公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次，公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待0批次，国内公务接待0人次。

八、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行支出经费143.27万元，比2020年度决算支出减少27.04万元，下降15.88%。主要原因是办公经费压减支出。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位有房屋4607.62（平方米），其中办公用房：1986.68（平方米）；业务用房：2620.94（平方米）；其他：0（平方米）；共有车辆1辆，价值19.78万元单位价值50万元（含）以上通用设备0套，单位价值100万元（含）以上专用设备0套。

（三）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金31万元，占2021年度一般公共预算项目支出6.27%。其中：全县经济工作会议项目24万元，电子政务信息网络租赁费项目5万元，信息化建设及机要专线租赁费项目2万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，   个项目自评价结果均为   。

绩效自评结果：3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数31万元，执行数31万元，完成预算的100%。评价情况：预算项目确定准确，经费预算合理，支出符合规定。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    县委办2021年决算公开报表（县委办）.xls县委办项目支出绩效自评表（县委办）.xlsx

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.项目支出绩效自评表