玉都镇人民政府2021年决算情况说明

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水土等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3、负责本行政区域内的精准扶贫、民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

按照精简统一效能的原则，玉都镇共设置6个工作机构。分别是党政综合办公室；农业农村综合服务中心；公共事务服务中心；政务（便民）服务中心；社会治安综合治理中心：综合行政执法队。

镇政府核定行政、事业编制43名，其中行政编制24名，事业编制19名。实有在职职工90名（其中在职正式职工86名，服务生4名）。退休15名，遗属人员5名。

二、2021年度部门决算报表（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

2021年，我单位决算收入 1844.36 万元，比2020年决算收入减少 37.66 万元，下降 2 %；2021年年初预算收入 1122.27 万元，决算收入比预算收入增加  722.09 万元，完成占预算收入的 64.3 %。

（二）支出总体情况

2021年，我单位决算支出 1851.34 万元，比2020年决算支出减少 672.89 万元，下降 5.76 %；2021年年初预算支出 1122.27 万元，决算支出比预算支出增加 729.07 万元，完成原预算支出的 65 %。

(三）收入支出结构情况

2021年度，我单位决算收入 1844.36 万元，其中：财政拨款收入 1844.36 万元，占本年收入的 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入的 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入的 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入的 0 %；其他收入 0  万元，占本年收入的 0 %。

2021年度，我单位决算支出 1851.34 万元，按支出经济分类：基本支出 890.49  万元，占本年支出的 48.1 %；项目支出 960.85 万元，占本年支出的 51.9 %。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一） 一般公共服务支出  （科目名称如一般公共服务），2021年决算数 287.21 万元，比2020年 419.36万元减少 132.15 万元，下降 31.51 %，主要是 农村综合改革支出减少 。

（七）文化旅游体育与传媒支出 ，2021年决算数 8.12 万元，比2020年 9.12万元减少1万元，增长10.96%，主要是宣传，文体活动较上年有所减少。

（八）社会保障和就业支出 ，2021年决算数 97.56 万元，比2020年 55.45 万元增加42.11万元，增长75.94%，主要是在养老就业等社会保障方面增加投资。

（九）卫生健康支出 ，2021年决算数 34.37 万元，比2020年 31.7增加2.67 万元，增长8.42 %，主要是医疗保健，卫生防疫等方面加大投资。

（十）节能环保支出，2021年决算数 49.2 万元，比2020年 0万元增加 49.2 万元，增长 100 %，主要是农村人居环境治理支出。

（十二）农林水支出 ，2021年决算数 1374.88 万元，比2020年1622.59万元减少 247.71 万元，下降 15.27 %，主要是农村基础设施和产业开发项目的投入有所减少。

五、2021年度政府性基金财政拨款支出情况说明

（一） 无 （科目名称），2021年决算数 0 万元，主要是 无 。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（一） 无 （科目名称），2021年决算数 0 万元，主要是 无 。

七、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年，“三公”经费支出合计 2 万元，较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（或下降） 0 %，主要原因是 与上年持平  ；比2020年减少  1 万元，增长（或下降）  33.33  %，原因为公务接待较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费 0 万元，主要是用于：①    ，②     ， ③……；公务用车购置及运行维护费    万元，其中：公务用车购置费      万元，公务用车运行维护费     万元，主要是用于①    ，②     ,③……；公务接待费 2   万元，主要是用于① 公务接待   ，②     ,③……。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次，公务用车购置  辆，公务用车保有量 1 辆，国内公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人次。

八、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2021年度机关运行支出经费 83 万元，比2020年度决算支出减少 15 万元，下降 15.31 %。主要原因是污水处理站运行经费减少。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位有房屋 4739.94 （平方米），其中办公用房： 1228 （平方米）；业务用房： 1806.3   （平方米）；其他： 0 （平方米）；共有车辆 1  辆，单位价值50万元（含）以上通用设备 0 套，单位价值100万元（含）以上专用设备  0 套。

（三）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额 213.27 万元，其中：政府采购货物支出 200.27 万元，政府采购工程支出  8 万元，政府采购服务支出 5 万元，主要用于 项目前期费用。

（四）预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对  3  个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 960.85 万元，占2021年度一般公共预算项目支出100 %。其中： 蔬菜园区 项目（项目名称）  444 万元，卫生厕所改造项目（项目名称）  130 万元，人居环境整治项目（项目名称）  386.85 万元。从评价情况来看， 3 个项目自评价结果均为 100% 。

绩效自评结果： 3 个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数 405.8 万元，执行数 960.85 万元，完成预算的 236.78 %。评价情况：项目确定准确，经费预算合理，支出符合规定。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：2021年度部门决算公开表.xls项目支出绩效自评表.xlsx

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表