泾川县罗汉洞乡政府2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

　  1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。

　   2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强扶贫工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理。

　　7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　  9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

全乡设5个党政内设机构和5个下属事业单位，乡内设机构核定行政编制22名，工勤编制2名，实有行政编制人员18名；下属事业单位核定编制27名，实有事业编制人员22名。事业项目生35名。

二、2021年度部门决算报表（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

2021年，我单位决算收入1460.31万元，比2020年决算收入增加33.77万元，增长2.37 %；2021年年初预算收入917.62万元，决算收入比预算收入增加 542.69万元，完成占预算收入的159.14%。

（二）支出总体情况

2021年，我单位决算支出1485.47万元，比2020年决算支出增加58.93万元，增长了4.13 %；2021年年初预算支出917.62万元，决算支出比预算支出增加567.85万元，完成原预算支出的161.88%。

(三）收入支出结构情况

2021年度，我单位决算收入1460.31万元，其中：财政拨款收入1460.31万元，占本年收入的100%。

2021年度，我单位决算支出1485.47万元，按支出经济分类：基本支出801.76万元，占本年支出的53.97%；项目支出683.71万元，占本年支出的46.03%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共服务支出，2021年决算数 257.44万元，比2020年增加60.61万元，增长30.79%，主要是一般公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出，2021年决算数103.82万元，比2020年增加52.22万元，增长101.20%，主要是社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出，2021年决算数30.70万元，比2020年增加2.42万元，增长8.56%，主要是卫生健康支出增加。

（四）节能环保支出，2021年决算数28.50万元，比2020年减少159.5万元，下降84.84%，主要是节能环保支出减少。

（五）农林水支出，2020年决算数916.36万元，比2020年减少13.58万元，下降1.46%，主要是农林水支出减少。

五、2021年度政府性基金财政拨款支出情况说明

（一）城乡社区支出，2021年决算数143.63万元，比2020年增加139.56万元，增长3428.99%，主要是征地和拆迁补偿支出增加。

六、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年，“三公”经费支出合计1.36万元，较年初预算数减少1.64万元，下降54.67%，主要原因是公务接待费少；比2020年减少0.63万元，下降31.66%，原因为公务车运行维护费少。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费0万元；公务接待费1.36万元，主要是用于①公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）   人次，公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待182批次，国内公务接待340人次。

八、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2021年度机关运行支出经费49.29万元，比2019年度决算支出增加7.06万元，增长16.72%。主要原因是机关运行支出经费减少。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位有房屋5275.81（平方米），其中办公用房：985（平方米）；业务用房：4290.81（平方米）；共有车辆 1  辆。

（三）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额46.95万元，其中：政府采购货物支出46.95万元。主要用于采购货物支出。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件：2021年度部门决算公开表.xls项目支出绩效自评表.xlsx

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表