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泾川县信访局2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

县信访局是代表县委和县政府负责信访工作的行政机构。主要职责是代表县委、政府受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级交转的信访事项,协调处理重要信访事项;督促检查信访事项;研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向县政府提出完善和改进工作的建议;对各乡镇、各部门的信访工作机构进行指导。

县信访局为正科级全额拨款行政单位,局下设信访接待服务中心。局机关共核定局长1名,副局长1名,信访督查专员1名,科办员2名,工勤人员1名(事业编制);信访接待服务中心共核定主任1名(正科级),副主任1名(副科级),接访员2名,办信员2名。截止目前,县信访局实有在职人员10人,其中:公务员5人,事业人员5人

二、2021年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2021年,我单位决算收入138.02万元,比2020年决算收入增加16.62万元,增长12.04 %;2021年初预算收入117.37万元,决算收入比预算收入增加20.65万元,完成占预算收入的 117.59%。

(二)支出总体情况

2021年,我单位决算支出 138.02 万元,比2020年决算支出增加16.62万元,增加12.04%;2021年初预算支出 117.37万元,决算支出比预算支出增加 20.65万元,完成原预算支出的117.59%。

(三)收入支出结构情况

2021年度,我单位决算收入 138.02万元,其中:财政拨款收入138.02元,占本年收入的 100 %。

2021年,我单位决算支出 138.02万元,按支出经济分类:基本支出 138.02元,占本年支出的100%

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)行政运行,2021年决算数100.94元,比2020 98.01元增加2.93元,增加2.99%主要是 办公等各项开支增加

(二)信访事务,2021年决算数10.87元,比202012.29元减少1.42万元,减少11.55%,主要是严格执行省市县相关规定,压缩、减少信访文件、事务等开支

(三)社会保障和就业支出,2021年决算数19.28元,比20205.15万元增加14.13万元,增加274.37%,主要是工作人员增加,各项社会保险调标等

(四)卫生健康支出,2021年决算数4.92元,比20203.8万元增加1.12万元,增加29.47%,主要是工作人员增加,医疗保险调标等

(五)农林水支出,2021年决算数2元,比20192.18万元减少0.18万元,减少8.26%,主要是驻村帮扶经费减少

五、2021年度政府性基金财政拨款支出情况说明

无政府性基金。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无国有资本经营。

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2021年,“三公”经费支出合计0元,较年初预算数0元增加0元,增长0%,主要原因是本单位无三公经费开支;比2020年增加0元,增长0%,原因为本单位无三公经费开支

(二)“三公”经费分项支出情况

1.因公出国(境)费0万元;

2.公务用车购置及运行维护费 0万元;

3.公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次,公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆,国内公务接待0批次,国内公务接待0人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2021年度机关运行支出经费 22.19万元,比2020年度决算支出增加 6.19万元,增加27.9%。主要原因是 工作人员和信访事务增加,办公等各项开支增加

(二)国有资产占用情况

截止2021年12月31日,本单位有房屋 0 (平方米),办公用房归县委办所有;无车辆,无50万元(含)以上通用设备和100万元(含)以上专用设备。

(三)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元,主要是未进行政府采购活动

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对 4 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自4项,涉及资金22.5万元,占2021年度一般公共预算项目支出100%。其中:信访专项经费项目7万元,特殊疑难信访县级投入资金项目5万元,非正常上访人员劝返经费项目5万元,进京非访人员劝返保证金5.5万元;未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看, 4个项目自评价结果均为良好

绩效自评结果:4个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数22.5万元,执行数22.5万元,完成预算的100%。评价情况: 四个项目运行良好,达到预期效果。                                      

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

信访局2021年度部门决算公开表.xls信访局项目支出绩效自评表.xlsx

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.项目支出绩效自评表

 

 


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