泾川县第一中学2023年预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年泾川县第一中学部门预算公开如下：

一、  部门职责

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规贯彻执行上级的各项规章制度。
    二、负责学校的思想道德建设，掌握师生的思想动态，协助县教育局做好学生德育和活动开展及师德教育工作。

三、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

五、按照干部和教师的职数、编制利管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

六、负责对本校的财务和基建进行管理，负责核算和发放教职工工资。

七、按照高中教育要求，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

八、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

九、完成县教育局交办的其他各项任务。

二、  机构设置

编办核定的事业编制人员数252人，学校实有在职人员302人。

三、  部门预算收支情况说明

2023年预算收入3524.88万元，比2022年预算减少76.94万元,下降2.1%,主要原因是专项资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入3524.88万元，上年结转0万元。

预算支出3524.88万元，比2022年预算减少76.94万元,下降2.1%,主要原因是专项资金减少。

（一）基本支出：2023年一般公共预算财政拨款基本支出3344.26万元，与2022年3255.32万元相比，增加88.94万元，增长2.7%。主要原因是人员工资调整 。

（二）项目支出：2023年预算项目支出180.62万元，其中：一般公共预算财政拨款180.62万元，政府性基金预算安排的项目支出0万元。较2022年减少165.88万元，减少47.87%。主要原因是上级安排的专项资金减少。

（三）预算支出按照功能分类：教育支出3524.88万元。

（四)预算支出按照经济科目分类：工资福利支出3325.11万元，商品服务支出14.42万元，对个人和家庭补助支出4.73万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

（一）编制范围

2023年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本单位，共0万元，机关运行经费0万元。

(二)分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元，较2022年无变化。

2.公务接待费0万元，较2022年无变化。

3.公务用车购置费0万元，较2022年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。主要原因:我单位公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0万元，较2022年无变化。

6.会议费0万元，较2022年无变化。

7.机关运行费0万元，较2022年无变化。

五、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算无政府性基金预算支出, 金额为0万元；

 (二）非税收入情况

2023年计划征收非税收入万元，涉及0个非税收入项目。

 (三）政府采购情况

2023年年政府采购预算总额978.88万元，15个项目，其中：采购货物预算370.68万元、采购服务预算45万元，采购维修工程563.2万元；

 (四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5877.78万元。其中：办公用房35295平方米，价值2624.5万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元，单价20万元以上的设备价120.19万元（数据来源于资产管理系统）；

六、预算绩效目标等情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是:助学金县级专项，免学费县级专项，生均公用经费，班主任津贴，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款180.62万元。其中:组织自评项目4个,涉及180.62万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泾川县第一中学2023年预算公开表格.xls泾川县第一中学2023年预算整体绩效样表.xlsx