2023年中共泾川县委办公室预算信息
公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和市县有关要求,现将2023年中共泾川县委办公室预算公开如下：

一、  部门职责

中共泾川县委办公室是县委的综合办事机构，主要职责是：参与政务、管理事务、搞好服务；做好信息调研、督查催办、会议服务和后勤保障；协助县委领导协调各部门、各乡镇的工作，当好参谋和助手。

二、  机构设置

中共泾川县委办公室属全额预算拨款行政单位，核定行政编制19名、工勤编制12名、事业编制14名。内设机构领导职数设县委信息中心主任1名（正科级）、副主任2名（副科级），2023年1月实有在职人数31人。

三、  部门预算收支情况说明

2023年县委办预算收入434.82万元，比2022年预算357.9万元增加73.92万元,增长20.65%,主要原因是项目支出调整。其中：一般公共预算财政拨款收入434.82万元，上年无结转。

预算支出434.82万元，比2022年预算357.9万元增加73.92万元,增长20.65%,主要原因是项目支出调整。

（一）基本支出：2023年县委办一般公共预算财政拨款基本支出324.08万元，与2022年265.3万元相比，增加58.78万元，增长22.15%。主要原因是项目支出调整。

（二）项目支出：2023年县委办预算项目支出110.73万元，其中：一般公共预算财政拨款110.73万元，无政府性基金预算安排的项目支出。较2022年增加18.14万元，主要原因是项目支出调整。

（三）预算支出按照功能分类：一般公共服务支出427.82万元，社会保障和就业支出0万元，医疗保障支出0万元，住房保障支出0万元，科学技术支出7万元…（附表5）

（四）预算支出按照经济科目分类：工资福利支出307.21万元，商品服务支出12.52万元，对个人和家庭补助支出4.36万元…（附表5）

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

（一）编制范围

县委办2023年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级单位，共12万元，机关运行经费9.3万元，资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国（境）费用0万元，较2022年无变化。

2.公务接待费5万元，较2022年无变化。预计接待20批次，200人次。

3.公务用车购置费0万元，较2022年无变化。

4.公务用车运行维护费2万元，较2022年无变化。主要原因:县委办公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0万元，较2022年无变化。

6.会议费5万元，较2022年无变化。

7.机关运行费9.3万元，较2022年增加0.2万元。主要原因是项目支出调整。

五、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出；

(二）非税收入情况

2023年县委办计划征收非税收入0万元，涉及0个非税收入项目；

(三）政府采购情况

2023年县委办政府采购预算总额13..5万元，2个项目，其中：采购货物预算5.5万元、采购服务预算8万元；

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为742.39万元。其中：办公用房4378.08平方米，价值277.67万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值19.78万元，无单价20万元以上的设备（数据来源于资产管理系统）；

六、预算绩效管理情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项11个，主要是:会议费、接待费、全县经济工作会议经费、报刊杂志入编费、暖气费、督查考核专项经费、政策研究专项经费、车辆运行维护费、机要保密专项经费、信息化建设及机要专项租赁费、电子政务信息网络租赁费，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款90万元。其中:申报绩效目标的项目11个,涉及90万元,占部门预算安排总额的17.38%。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县委办2023年部门预算公开附表.xls县委办2023年整体绩效样表.xlsx