中共泾川县委直属机关工作委员会2023年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年县委直属机关工委部门预算公开如下：

一、  部门职责

中共泾川县委直属机关工作委员会，作为县委派出机构，受县委委托，领导县直机关党建工作。主要职责是：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作，提出县直机关党建工作规划，服务全县经济建设；指导县直机关党组织搞好党的思想、组织、作风和队伍建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责审批机关党组织的设置和党组织书记、副书记、委员任免工作；负责党员教育管理工作，加强对入党积极分子及发展对象的培养、教育和考察，做好党员发展和预备党员转正工作；负责党员关系接转工作；指导县直机关党组织搞好党的作风建设，加强对党员领导干部的监督；承担县委交办的其他工作任务。

二、  机构设置

中共泾川县委直属机关工作委员会为科级建制党政机关，属财政全额拨款的行政单位，核定正式编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人，实有人员8人（包括1名西部计划志愿者）。

三、  部门预算收支情况说明

2023年预算收入70万元，比2022年预算减少1.25万元,下降1.75%,主要原因是工作人员工资福利较去年预算时有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入70万元，上年结转0万元。

预算支出70万元，比2022年预算减少1.25万元,下降1.75%,主要原因是工作人员工资福利较去年预算时有所减少。

（一）基本支出：2023年县委直属机关工委一般公共预算财政拨款基本支出64.56万元，与2022年65.88万元相比，减少1.32万元，减少2%。主要原因是工作人员工资福利较去年预算时有所减少 。

（二）项目支出：2023年县委直属机关工委预算项目支出5.44万元，其中：一般公共预算财政拨款5.44万元，政府性基金预算安排的项目支出0万元。较2022年增加0.07万元，增长1.3%。主要原因是其他项目支出有所增加。

（三）预算支出按照功能分类：一般公共服务支出70万元。

（四）预算支出按照经济科目分类：工资福利支出63.11万元，商品服务支出1.45万元，对个人和家庭补助支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

（一）编制范围

县委直属机关工委2023年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位，共0万元，机关运行经费4.59万元，资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元，较2022年无变化。

2.公务接待费0万元，较2022年无变化。

3.公务用车购置费0万元，较2022年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

5.培训费0万元，较2022年无变化。

6.会议费0万元，较2022年无变化

7.机关运行费4.59万元，较2022年减少0.2万元，增下降4.2%。

五、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出。

 (二）非税收入情况

2023年无非税收入。

 (三）政府采购情况

2023年，县委直属机关工委采购预算总额3.5万元，2个项目，其中：采购货物预算1.5万元、采购服务预算2万元。

 (四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为,11.456万元。其中：办公用房124平方米，借用县委党校办公用房，归属县委党校所有。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,无单价20万元以上的设备。（数据来源于资产管理系统）

六、预算绩效目标等情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是:党组织活动经费、取暖费，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款3.14万元。其中:组织自评项目2个,涉及3.14万元,占部门预算安排总额的4.5%。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共泾川县委直属机关工作委员会2023年部门预算公开附表.xls中共泾川县委直属机关工作委员会整体绩效样表.xlsx