| 索引号： | 所属主题： | ||
|---|---|---|---|
| 发文字号： | 发文机关： | ||
| 成文时间： | 发布时间： |
2022年度
泾川县人民政府办公室部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；准备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
2.督查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导批示的贯彻执行情况。
3.对各部门、各乡（镇）请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批；对部门之间、乡（镇）之间和县内外有关工作进行协调。
4.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定方针政策发挥参谋助手作用；指导全县政府系统政务信息及公文工作；负责县政府保密工作。
5.承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会和县政府领导召集的其他各类会议的准备、组织工作。
6.组织办理县人大议案、代表建议及县政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向县政府领导报告。
7.收集、编辑报送市政府、县委、县政府领导的各类信息和重大情况，协助县政府领导处理重大突发事件。
8.监督法律、法规和规章的贯彻实施情况；负责各部门、各乡（镇）规范性文件和重大行政处罚决定的备案审查工作；协调各部门、各乡（镇）在法律、法规和规章实施及行政执法中的矛盾和争议；承办县政府依法管辖的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及县政府的行政应诉事务。
9.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
泾川县人民政府办公室下属事业单位2个，即政府决策咨询服务中心、政府金融信息服务中心，核定事业编制17名；内设职能股室（室）9个，均为股级，即研究室、督查室、总值班室、秘书股、信息股、机要文档股、建议提案股、政务服务股、综合股，核定行政编20名，工勤编15名。设主任1名、副主任3名、督查专员1名。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为752.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.35万元,增长6.12%,主要原因是人员变动引起的工资福利费用及对个人和家庭补助抚恤金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计744.99万元,其中：财政拨款收入744.99万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计752.26万元,其中：基本支出752.26万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为752.26万元。与上年相比,各增加43.35万元,增长6.12%，主要原因是人员变动引起的工资福利费用及对个人和家庭补助抚恤金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出752.26万元,较上年决算数增加50.61万元,增长7.21%。主要原因是人员变动引起的工资福利费用及对个人和家庭补助抚恤金增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为461.78万元,支出决算为626.47万元,完成年初预算的135.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的工资福利费用及对个人和家庭补助抚恤金增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为63.13万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.49万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.58万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.58万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出752.26万元。其中：人员经费588.03万元,较上年决算数增加15.88万元,增长2.77%,主要原因是人员变动引起的工资福利费用及对个人和家庭补助抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费164.23万元,较上年决算数增加34.73万元,增长26.82%,主要原因是机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出164.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加34.74万元,增长26.83%,主要原因是机关运行成本增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.35万元,下降100.0%,主要原因是项目支出减少。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为7.00万元,支出决算为1.30万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少，较上年决算数减少0.29万元,下降18.53%,主要原因是车辆运行成本降低。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.30万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少,较上年决算数减少0.29万元,下降18.53%,主要原因是车辆运行成本降低。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.30万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少,较上年决算数减少0.29万元,下降18.53%,主要原因是车辆运行成本降低。
3.公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无公务接待支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出83万元。其中：会议费项目5万元，暖气费项目18万元，宽带租赁项目30万元，放管服项目10万元，《甘肃年鉴》及《平凉发展年鉴》入编费项目10万元，外事工作经费项目5万元，督查考核工作经费5万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，7个项目自评价结果均为优。
绩效自评结果：7个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数83万元，执行数83万元，完成预算的100%
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映会议费、暖气费、宽带租赁、放管服、《甘肃年鉴》及《平凉发展年鉴》入编费、外事工作经费、督查考核工作经费7个项目绩效自评结果。会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标。暖气费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证机关了取暖工作的正常运转及维修（护）等运行开支。宽带租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好的满足业务发展需求，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率。放管服项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障放管服工作正常运行，简政放权、放管结合、优化服务。《甘肃年鉴》及《平凉发展年鉴》入编项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标。外事工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强我单位对外交流合作，保障外事工作正常开展。督查考核工作经费效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位督查考核工作正常有序开展。
(三)部门绩效评价结果
本单位无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的情况。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
泾川县人民政府办公室