2023年度
泾川县人民政府办公室（汇总）部门决算

2023年度

泾川县人民政府办公室（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；准备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

2.督查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导批示的贯彻执行情况。

3.对各部门、各乡（镇）请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批；对部门之间、乡（镇）之间和县内外有关工作进行协调。

4.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定方针政策发挥参谋助手作用；指导全县政府系统政务信息及公文工作；负责县政府保密工作。

5.承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会和县政府领导召集的其他各类会议的准备、组织工作。

6.组织办理县人大议案、代表建议及县政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向县政府领导报告。

7.收集、编辑报送市政府、县委、县政府领导的各类信息和重大情况，协助县政府领导处理重大突发事件。

8.监督法律、法规和规章的贯彻实施情况；负责各部门、各乡（镇）规范性文件和重大行政处罚决定的备案审查工作；协调各部门、各乡（镇）在法律、法规和规章实施及行政执法中的矛盾和争议；承办县政府依法管辖的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及县政府的行政应诉事务。  

9.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

泾川县人民政府办公室下属事业单位2个，即金融服务中心、政府决策咨询服务中心；内设职能股室（室）9个，均为股级，即研究室、督查室、总值班室、秘书股、信息股、机要文档股、建议提案股、政务服务股、综合股，核定行政编20名，工勤编15名。设主任1名、副主任3名、督查专员1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1692.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加70.1万元,增长4.32%,主要原因是人员变动引起的工资福利费用及对个人和家庭补助抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1692.14万元,其中：财政拨款收入1692.14万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1692.14万元,其中：基本支出819.36万元,占48.42%；项目支出872.79万元,占51.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1692.14万元。与上年相比,各增加70.1万元,增长4.32%。主要原因是人员变动引起的工资福利费用及对个人和家庭补助抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1692.14万元,较上年决算数增加70.1万元,增长4.32%。主要原因是人员变动引起的工资福利费用及对个人和家庭补助抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1692.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出640.52万元,占37.85%；社会保障和就业支出215.30万元,占12.72%；卫生健康支出32.14万元,占1.9%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出753.49万元,占44.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.64万元,支出决算为1692.14万元,完成年初预算的255.36%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为662.64万元,支出决算为640.52万元,完成年初预算的96.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的工资福利费用变动及脱贫人口小额信贷贴息项目收支减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为215.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的工资福利费用及对个人和家庭补助抚恤金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为753.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出819.36万元。其中：

人员经费770.05万元,较上年决算数增加110.7万元,增长16.79%,主要原因是人员变动引起的工资福利费用及对个人和家庭补助抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费49.31万元,较上年决算数减少118.56万元,下降70.63%,主要原因是压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.24万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少,较上年决算数减少1.07万元,下降82.51%,主要原因是车辆运行成本降低。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少,较上年决算数减少1.07万元,下降82.51%,主要原因是车辆运行成本降低。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数相比无变动。

公务用车运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少,较上年决算数减少1.07万元,下降82.51%,主要原因是车辆运行成本降低。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数相比无变动。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出48.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费等。机关运行经费较上年决算数减少115.49万元,下降70.32%,主要原因是办公设施设备购置经费(减少)、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减20%支出等。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.00万元,与上年相比无变动。本年度培训费支出0.00万元,与上年决算数相比无变动。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出60万元。其中：会议费项目5万元，督查考核工作经费项目5万元，接待费项目5万元，外事工作经费项目5万元，暖气费项目18万元，放管服项目10万元，《甘肃年鉴》及《平凉发展年鉴》入编费项目10万元，车辆费项目2万元，工作经费项目2万元，金融机构监管项目2万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，10个项目自评价结果均为优。

绩效自评结果：10个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数64万元，执行数64万元，完成预算的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映会议费、督查考核工作经费、接待费、外事工作经费、暖气费、放管服、《甘肃年鉴》及《平凉发展年鉴》入编费、车辆费、工作经费项目、金融机构监管项目10个项目绩效自评结果。

1.会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标。

2.督查考核工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了督查考核工作正常开展。

3.接待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标。

4.外事工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标。

5.暖气费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证机关了取暖工作的正常运转及维修（护）等运行开支。

6.放管服项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障放管服工作正常运行，简政放权、放管结合、优化服务。

7.《甘肃年鉴》及《平凉发展年鉴》入编项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标。

8.车辆费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标。

9.工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位2022年度正常运转，为职工营造了良好的工作环境。

10.金融机构监管项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县各类银行、保险公司、融资担保公司、小额贷款公司、各类风险投资机构和典当行等银行业金融机构和非银行业金融机构检查8次，有效督促金融机构及监管对象规范经营。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标。

三、部门绩效评价结果

本单位无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的情况。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

泾川县人民政府办公室（汇总）2023年决算公开表.xlsx

泾川县人民政府办公室（汇总）2023年绩效自评表.xlsx

泾川县人民政府办公室（汇总）2023年绩效自评工作总结.docx