泾川县人民政府办公室2024年部门预算公开情况说明

2024年泾川县人民政府办公室

预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年泾川县人民政府办公室预算公开如下：

一、 部门职责

贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律和法令，执行县委、县政府的决策和命令，对县政府负责并报告工作；做好政府会议的准备工作和重要活动安排；协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办名义发布的公文；督促检查政府各部门、各乡镇（街道）对政府决定事项和上级机关文件及领导重要批示的贯彻落实情况；负责推进、指导、协调、监督政府信息公开工作；负责政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作；负责政府行政复议和行政应诉工作，指导、推进、协调、监督依法行政工作；负责部分机关办公用房，安全保卫及其他行政事务，负责管理政府总值班室工作；承担机关效能建设领导小组办公室的日常工作；负责政府外事办公室等相关工作。

二、 机构设置

根据县编办核实的机构设置情况，泾川县人民政府办公室内设办公室、县政府决策咨询服务中心，编制52人（行政编制20人，事业编制17人，工勤编制15人）。

三、 部门预算收支情况说明

2024年泾川县人民政府办公室预算收入745.22万元，比2023年预算569.65万元，增加175.57万元,增长30.82%,主要原因是今年人均公用经费标准调整，加之将配套社保资金列入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入745.22万元；预算支出745.22万元，比2023年预算569.65万元，增加175.57万元,增长30.82%。主要原因是人员和公务费用支出调整。

（一）基本支出：2024年泾川县人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出687.83万元，与2023年430.98万元相比，增加256.85万元，增长59.6%。主要原因是今年人均公用经费标准提高，并将财政配套社保资金列入年初预算。

（二）项目支出：2024年泾川县人民政府办公室预算项目支出57.39万元，其中：一般公共预算财政拨款57.39万元，政府性基金预算安排的项目支出0万元。较2023年138.68万元，减少81.29万元，下降58.61%。主要原因是无巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

（三）预算支出按照功能分类：一般公共服务支出608.93万元，社会保障和就业支出63.01万元，医疗保障支出28.47万元，住房保障支出44.80万元。（附表5）

（四）预算支出按照经济科目分类：工资福利支出579.92万元，商品服务支出105.89万元，对个人和家庭补助支出2.02万元（附表5）

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

（一）编制范围

泾川县人民政府办公室2024年“三公”经费、培训费、会议费共0万元，机关运行经费104万元，资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年减少5万元，下降100%。主要原因是公务费用支出调整。

3.公务用车购置费0万元，较2023年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2023年减少2万元，下降100%。

5.培训费0万元，较2023年无变化。

6.会议费0万元，较2023年5万元，减少5万元，下降100%。主要原因是公务费用支出调整。

7.机关运行费104万元。较2023年154.67万元减少50.67万元，下降32.76%。主要原因是公务费用支出调整。

五、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出；

 (二）非税收入情况

2024年泾川县人民政府办公室无非税收入；

 (三）政府采购情况

2024年政府采购预算总额14.72万元，9个项目，其中：采购货物预算14.72万元；

 (四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2587570.06元。其中：办公用房全1453217.66元，通用办公设备及家具1134352.40元。应急保障用车1辆，（数据来源于资产管理系统）；

六、预算绩效目标等情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是:政务专网宽带租赁费项目，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款30万元。其中:申报绩效目标的项目1个,涉及30万元,约占部门预算安排总额的4.02%。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泾川县人民政府办公室2024年部门预算公开表.xlsx