2025年泾川县人民政府办公室
部门预算信息公开说明

                                                                                                           2025年泾川县人民政府办公室

部门预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年泾川县人民政府办公室部门预算公开如下：

一、 部门职责

贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律和法令，执行县委、县政府的决策和命令，对县政府负责并报告工作；做好政府会议的准备工作和重要活动安排；协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办名义发布的公文；督促检查政府各部门、各乡镇（街道）对政府决定事项和上级机关文件及领导重要批示的贯彻落实情况；负责推进、指导、协调、监督政府信息公开工作；负责政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作；负责政府行政复议和行政应诉工作，指导、推进、协调、监督依法行政工作；负责部分机关办公用房，安全保卫及其他行政事务，负责管理政府总值班室工作；承担机关效能建设领导小组办公室的日常工作；负责政府外事办公室等相关工作。

二、 机构设置

根据县编办核实的机构设置情况，泾川县人民政府办公室内设办公室、县政府决策咨询服务中心，编制48人（行政编制20人，事业编制17人，工勤编制11人）。

三、 部门预算收支情况说明

2025年泾川县人民政府办公室预算收入599.13万元，比2024年预算减少146.09万元,下降19.6%,主要原因是今年编制人数减少导致配套工资福利资金及公用经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入599.13万元。预算支出599.13万元，比2024年预算减少146.09万元,下降19.6%。

（一）基本支出：2025年泾川县人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出569.19万元，与2024年681.83万元相比，减少112.64万元，减少16.52%。主要原因是人员减少 。

（二）项目支出：2025年泾川县人民政府办公室预算项目支出30万元，其中：一般公共预算财政拨款30万元，政府性基金预算安排的项目支出0万元。

（三）预算支出按照功能分类：一般公共服务支出472.29万元，社会保障和就业支出58.73万元，医疗保障支出28.39万元，住房保障支出39.72万元。（附表6）

（四）预算支出按照经济科目分类：工资福利支出469.29万元，商品服务支出97.82万元，对个人和家庭补助支出2.02万元（附表7）

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

（一）编制范围

泾川县人民政府办公室2025年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共98万元，机关运行经费96万元，资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年无变化。

3.公务用车购置费0万元，较2024年无变化。

4.公务用车运行维护费2万元，较2024年无变化。

5.培训费0万元，较2024年无变化。

6.会议费0万元，较2024年无变化。

7.机关运行费96万元，较2024年减少8万元，下降7.69%。

五、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2025年预算,无政府性基金预算支出；

 (二）非税收入情况

2024年泾川县人民政府办公室无非税收入；

 (三）政府采购情况

2025年泾川县人民政府办公室政府采购预算总额20.79万元，10个项目，其中：采购货物预算10.64万元、采购服务预算10.15万元；

 (四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为278.74万元。其中：办公用房3975.68平方米，价值145.32万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值19.98万元，无单价20万元以上的设备（数据来源于资产管理系统）；

六、预算绩效目标等情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是:政务专网宽带租赁费项目，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款30万元。其中:申报绩效目标的项目1个,涉及30万元,占部门预算安排总额的5.01%。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府办2025年部门预算公开表.xlsx