泾川县中医医院2022年度泾川县决算信息公开说明

泾川县中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

泾川县中医医院始建于1984年3月，是一所集医疗保健、中医教学、科研为一体的二级甲等中医医院。主要承担全县人民的基本医疗、预防保健及健康教育指导、中西医结合康复、理疗、慢性病的治疗与康复。

二、机构设置

泾川县中医医院现有职工390人，其中：高级专业技术人员31人，中级专业技术人员35人;拥有甘肃省“基层名中医”、“乡村名中医”各1名，平凉市名中医2名。现有职能科室9个，临床科室15个，医技科室10个；省级重点专科1个，市级重点专科3个，甘肃省县级重点学科3个。建成了“国医大师王自立传承工作站”“全国名中医陈宝贵传承工作室泾川工作站”“程红颖专家工作室”“泾川县县域中医医疗中心”“协同创新基地”“陇东地区中医治未病中心基地（泾川县中医治未病中心）”“中医多学科传统诊疗中心”。医院现为“甘肃省人民医院优势学科医联体成员医院”“甘肃省中医医院医疗联盟成员单位”“甘肃省针刀医学临床示范基地”“甘肃省风湿骨病专科联盟成员单位”“延安大学咸阳医院医疗集团成员单位”“泾川县中医适宜技术推广基地”。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表，见附件。

二、收入决算表，见附件。

三、支出决算表，见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表，见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表，见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表，见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，见附件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，见附件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表，见附件。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7929.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加3310.82万元,增长71.68%,主要原因是增加了两项政府性基金在建工程项目，分别是泾川县中医医院提标扩能一期项目和泾川县疫情防控集中隔离医学观察点项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7929.57万元,其中：财政拨款收入3581.16万元,占45.16%；事业收入4348.41万元,占54.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7929.57万元,其中：基本支出4638.41万元,占58.50%；项目支出3291.16万元,占41.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3581.16万元。与上年相比,各增加2965.61万元,增长481.78%。主要原因是增加了政府性基金两项在建工程项目，分别是泾川县中医医院提标扩能一期项目和泾川县疫情防控集中隔离医学观察点项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出996.65万元,较上年决算数增加381.1万元,增长61.91%。主要原因是增加了县财政局代扣代缴的养老保险。主要用于以下几个方面：

（一）一般公共服务支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,增加年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务县级投入增加了5万元。

（二）社会保障和就业支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为345.45万元,增加年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是县财政局代扣代缴的养老保险。

（三）卫生健康支出 年初预算数为638.00万元,支出决算为646.20万元,完成年初预算的101.29%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.00万元。其中人员经费290.00万元,较上年决算数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是无增加无减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我院属于财政差额拨款单位，财政拨款预算中没有公用经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行经费。

我单位2022年度无会议费支出。本年度培训费支出8.24万元,较上年决算数增加6.96万元,增长543.75%,主要原因是参加学术会议人次增多。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计389.18万元,其中：政府采购货物支出269.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于医疗巡回、现场急救、危重症病人的转运。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2584.50万元,本年支出2584.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：泾川县中医医院提标扩能一期项目支出1828.19万元；泾川县疫情防控集中隔离医学观察点项目支出了756.31万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我院无“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我院无“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我院无“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我院无“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我院无“三公”经费。

3.公务接待费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我院无“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金138.93万元,占一般公共预算项目支出总额的13.94%。从评价情况来看,已完成2022年度基本公共卫生服务项目任务。

对2022年度泾川县中医医院提标扩能一期项目、泾川县疫情防控集中隔离医学观察点等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2584.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表(见附件)

我部门在2022年度部门决算中反映基本公共卫生服务等1个项目绩效自评结果。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为138.93万元,执行数为138.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现居民健康档案规范化电子建档率达到80%以上；二是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；三是提高公共卫生服务能力。发现的主要问题及原因：一是专业人员不足，专业队伍建设不稳定；二是老年人行动不便，未能及时参加体检。下一步改进措施：加强业务指导和培训，提高工作人员业务素养，稳定体检队伍；基本公共卫生服务项目绩效自评情况：2022年已完成基本公共卫生服务任务。

我部门在2022年度部门决算中反映泾川县中医医院提标扩能一期项目、泾川县疫情防控集中隔离医学观察点等2个项目绩效自评结果。泾川县中医医院提标扩能一期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.5分。项目全年预算数为5200万元,执行数为1828.19万元,完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：目前，康复中心综合楼目前已完成地下一层和人防工程建设；门诊楼、住院楼维修改造工程已完成外墙真石漆，室内地面砖铺设、墙体增白、吊顶（灯具）、卫生间改造和集中供氧管道改造等；发热门诊已完成地下基础部分；大门维修改造已完成主体和墙面大理石外挂，污水处理站维修改造已完成地下主体和设备采购。泾川县疫情防控集中隔离医学观察点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.5分。项目全年预算数为3240万元,执行数为756.31万元,完成预算的23% 。项目绩效目标完成情况：工程分两个标段实施，第一标段业务楼由甘肃大云鼎盛建设工程有限责任公司承建，目前已完成基础与主体工程，主体一、二层砌体拉结筋植筋完成，二层卫生间止水带砼浇筑完成，开始砌筑加气块填充墙。第二标段附属工程由泾川县元顺建筑安装工程有限责任公司承建。目前已完成消防水池及其上部附属用房底梁浇筑，生活用房主体已完成。

三、部门绩效评价结果

通过开展绩效评价，促进了医院从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化了医院支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，保障医院更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泾川县中医医院2022年度部门决算公开表.xlsx

          泾川县中医医院2022年度项目支出自评表.xlsx