泾川县执法局2024年预算公开情况说明

泾川县城市管理综合执法局

关于上报2024年预算信息公开说明的报告

县财政局：

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年泾川县城市管理综合执法局部门预算公开如下：

一、  部门职责

 (一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理(公用事业管理)和城管行政执法方面的法律、法规和方针政策，拟订全县城市管理和城管行政执法方面的规章、规定，并组织实施。

(二)负责县城环卫、园林、公园等单位的管理工作，制定城市管理工作目标，安排部署全县城市管理工作;组织协调城市管理方面的重大行政执法活动，负责城市管理重大行政执法案件的办理;受理行政执法过程中违法违规行为的举报与投诉。

 (三)负责集中行使住房和城乡规划建设领域城市市容和环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、违法建设治理等全部行政处罚权。

(四)负责行使环境保护方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

(五)负责行使工商行政管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

 (六)负责行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

 (七)负责行使水务管理方面向城区河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土(取沙)、城区河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

 (八)负责城市规划区域内向社会公众开放、供公共使用和活动的道路、公园、广场、绿地、体育场地、公共停车场、公共交通换乘站、城市滨水区域等公共空间秩序管理。

(九)参与监控和配合处置城市管理领域各类突发事件应急管理。

(十)负责城市管理行政执法人员的管理、培训和考核工作。

二、  机构设置

截止2023年12月31日，泾川县城市管理综合执法局下辖城管执法大队、城管指挥中心、园林处3个单位，共有编制51名，实际正式在职职工57人。

三、  部门预算收支情况说明

2024年执法局预算收入746.1万元，比2023年预算增减少2378.35万元,下降76.12%,主要原因是项目经费暂未批复。其中：一般公共预算财政拨款收入746.1万元，上年结转0万元。

预算支出746.1万元，比2023年预算减少2378.35万元,下降76.12%,主要原因是项目经费暂未批复。

（一）基本支出：2024年执法局一般公共预算财政拨款基本支出746.1万元，与2023年608.63万元相比，增加137.47万元，增长22.59%。主要原因是人员经费增加 。

（二）项目支出：2024年执法局预算项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算安排的项目支出0万元。。主要原因是项目经费暂未批复。

（三）预算支出按照功能分类：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗保障支出0万元，住房保障支出/万元，城乡社区支出746.1万元（附表5）

（四）预算支出按照经济科目分类：工资福利支出746.1万元，商品服务支出62.3万元，对个人和家庭补助支出0万元（附表5）

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

（一）编制范围

2024年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共0万元，机关运行经费62.3万元，资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2023年增加0万元，增长0%。预计接待0批次，0人次。

3.公务用车购置费0万元，较2023年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2023年增加0万元，增长0 %。主要原因:公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0万元，较2023年增加0万元，增长0%。

6.会议费0万元，较2023年增加0万元，增长0%。

7.机关运行费62.3万元，较2023年减少0.89万元，下降1.4%。

五、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2024年预算,无政府性基金预算支出, 金额为0万元。

 (二）非税收入情况

2024年执法局计划征收非税收入0万元，涉及0个非税收入项目；

 (三）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，0个项目，其中：采购货物预算0万元、采购服务预算0万元，采购维修工程0万元；

 (四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5175.11万元。其中：办公用房0平方米，价值 0万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆,价值281万元，单价20万元以上的设备价0万元（数据来源于资产管理系统）；

六、预算绩效目标等情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。其中:申报绩效目标的项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泾川县执法局2024年预算公开附表.xls