泾川县运输管理局2025年部门预算公开情况说明

2025年道路运输管理局部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年我单位预算公开如下：

一、 部门职责

我单位隶属泾川县交通运输局，属县财政全额拨款事业单位，主要负责全县道路运输管理、维护运输市场秩序、运输市场监管及相关社会服务的工作。

二、 机构设置

我单位属于独立核算机构，实有人数12人，编制21人。

三、 部门预算收支情况说明

2025年我单位预算收入163.07万元，比2024年预算减少255.59万元,减少63.8%,主要原因是人员退休，工资减少，项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入163.07万元，上年结转0万元。

预算支出163.07万元，比2024年预算减少255.59万元,减少63.8%,主要原因是人员退休，工资减少，项目减少。

（一）基本支出：2025年我单位一般公共预算财政拨款基本支出163.07万元，与2024年187.25万元相比，减少24.18万元，减少0.67%，主要原因是人员退休，工资减少 。

（二）项目支出：2025年我单位预算项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算安排的项目支出0万元。

（三）预算支出按照功能分类：一般公共服务支出163.07万元，社会保障和就业支出17.15万元，医疗保障支出8.36万元，住房保障支出11.44万元.（附表5）

（四）预算支出按照经济科目分类：工资福利支出102.79万元，商品服务支出22.83万元，对个人和家庭补助支出0.5万元.（附表5）

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

（一）编制范围

我单位2025年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共0万元，机关运行经费0万元，资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年无变化，预计接待0批次，0元/人次。

3.公务用车购置费0万元，较2024年无变化。

4.公务用车运行维护费/万元，较2024年无变化。

5.培训费0万元，较2024年无变化。

6.会议费0万元，较2024年无变化。

7.机关运行费0万元，较2024年无变化。

五、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2024年预算,无政府性基金预算支出；

 (二）非税收入情况

2025年我单位计划征收非税收入0万元，涉及0个非税收入项目；

 (三）政府采购情况

2025年我单位政府采购预算总额3.1万元，0个项目，其中：采购货物预算2.2万元、采购服务预算0.9万元，采购维修工程0万元；

 (四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为34.36万元。其中：办公用房364平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元，单价20万元以上的设备价0万元（数据来源于资产管理系统）；

六、预算绩效目标等情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。其中:申报绩效目标的项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泾川县运输管理局2025部门预算公开表.xlsx