2025年泾川县太平镇财政所部门预算信息公开说明

2025年泾川县太平镇财政所部门预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年泾川县太平镇财政所部门预算公开如下：

一、 部门职责

负责本单位范围内的财政财务政策的贯彻落实，编报财政收支预决算，发放强农惠农资金，采集农户“一卡通”信息，配合太平镇政府开展农村工作，办理县财政局安排的其他工作。

二、 机构设置

编办核实的人员编制数为2 人，实际人员4 人。   

三、预算收支情况说明

2025年泾川县太平镇财政所预算收入44.29万元，比2024年预算减少8.87万元,下降16.69%,主要原因是经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入44.29万元，上年结转0万元。

预算支出44.29万元，比2024年预算减少8.87万元,下降16.69%,主要原因是人员类经费开支减少。

（一）基本支出：2025年泾川县太平镇财政所一般公共预算财政拨款基本支出44.29万元，与2024年53.18万元相比，减少8.87万元，下降16.69%。主要原因是人员类经费开支减少。

（二）项目支出2025年泾川县太平镇财政所本年无项目支出。

（三）预算支出按照功能分类：2025年泾川县太平镇财政所本年一般公共服务支出32.72万元，社会保险基金支出5.51万元,医疗卫生与计划生育支出2.54万元，住房保障支出3.52万元。(附表6)

（四）预算支出按照经济科目分类：工资福利支出42万元，商品服务支出2.29万元。(附表7)

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

（一）编制范围

泾川县太平镇财政所2025年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级，共0万元，机关运行经费2.13万元。

(二)分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年无变化。

3.公务用车购置费0万元，较2024年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2024年无变化。

5.培训费0万元，较2024年无变化。

6.会议费0万元，较2024年无变化。

7.机关运行费0万元，较2024年无变化。

五、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2025年太平镇财政所无政府性基金预算支出。

(二）非税收入情况

2025年太平镇财政所无非税收入。

(三）政府采购情况

2025年太平镇财政所政府采购预算年初为11540元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.13万元。其中：办公用房273平方米，价值 13.56万元。本单位无公务用车。

六、预算绩效目标等情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,整体支出44.3万元，包含一般公共服务支出32.72万元 ，社会保障和就业支出5.51万元，卫生健康支出2.54万元，住房保障支出3.52万元，占整体支出的100%，本部门为二级预算单位，2025年度无一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看, 整体支出的预算还不够细致、科学、客观。

二、绩效自评结果

2025年我单位部门整体支出自评得分92分，自评结果为良。部门整体支出立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，职工满意度高，基本实现了预期。下一步工作措施：一是强化意识，加强学习，改进预算管理，二是对各类支出预算做到客观的分析，准确的预算，保证项目的实施。

三、部门绩效评价结果

通过自评工作发现整体支出的预算还不够细致、科学、客观。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年部门预算公开表（太平所）.xlsx